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遵义医药高等专科学校2015年部门决算及“三公”经费决算信息公开说明
2016-08-01 13:30  计财处   (点击: )

按照遵义市人民政府有关规定,遵义医药高等专科学校对2015年部门决算及“三公”经费决算信息进行公开,公开情况如下:

一、部门主要职能

遵义医药高等专科学校由原遵义卫生学校和原遵义中医学校两所国家级重点中专合并组建,20062月经国家教育部批准成立,20066月挂牌,20069月正式招生,是一所公办全日制专科层次的普通高等院校。20153月学校整体搬迁至新蒲新区大学城,占地面积1160多亩,总建筑面积402273.19平方米。

学校以专科教育为主,以成人教育、中职教育为辅,兼顾职业培训的办学路线,坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学研结合发展的办学方针。现在在校学生13000多人,开设有临床医学、护理学、助产、中医学、针灸推拿、康复治疗技术、医学检验技术、医学影像技术、中药学、药学、医药营销、公共卫生管理、医学营养等13个专业和专业方向。

学校现有教职工685人,硕士、博士生共116人,副教授以上239人。在专业教师中,“双师”素质教师占专业教师总数的88.43%,来自行企的兼职教师占专业教师总数的比例占27.3%

在新的校区,学校将继续坚持办学面向农村、面向社区、面向社会,培养“下得去、留得住、用得上”的应用型、复合型、技能型高级医药人才。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义医药高等专科学校

财政全额补助事业单位

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

937

442

442

145

三、部门决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

9.政府采购表(公开09)

10.资产情况表(公开10表)

11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收入支出情况说明

12015年度收入决算总额为129375421.91元,比上年增加36947898.61元,同比增长39.97%,其原因是学校搬迁到新校区,招生人数增加,教育事业收入增加;且在职职工人数增加,财政补款收入也相应增加。其中:财政拨款收入74428982.00元,事业收入54946439.91元,无上级补助收入,经营收入、附属单位缴款、其他收入元及上年结转结余。

22015年度支出决算总额为117825067.18元,比上年增加25397543.88元,同比增长27.48%,其原因是搬迁到新校区后,办学规模扩大,又离市区较远,导致学校运转经费增加;且职工人数增加,人员开支也相应增大。其中:教育支出105753643.18元,医疗卫生与计划生育支出2070040元,住房保障支出10001384元,年末结转11550354.73元。

32015年末财政性资金结转11550354.73元,主要构成:财政补助专项资金结转 11550354.73元。

2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明

12015 年度公共预算财政拨款收入74428982.00元,比上年增加10390154元,同比增长16.22%,其原因是职工人数增加、学生人数增加,财政拨款数相应增加。其中:

①财政拨款收入74428982.00元;

②无上级补助收入等其他收入。

22015 年度公共预算财政拨款支出决算62878627.27元,占年初预算的163%,其原因是在职员工增加,且对学生的资助金以及科研项目支出不在本单位预算中体现。比上年减少1160200.73元,同比降低1.81%,其原因是部分学生的资助金在16年初发放以及商品服务支出有所减少。其中:

①基本支出47,819,182.00元,是用于保障遵义医药高等专科学校机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为27,673,085.00; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为18,169,285.00元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费1,976,812.00元。

②项目支出15,059,445.27元,遵义医药高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:教育支出15,059,445.27元(支出功能划分),具体情况如下:用于科研项目支出、改善教学条件等的商品服务支出4,458,345.27元,发放学生助学金10,601,100.00元。

3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

42015年机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出1,976,812.00万元,比上年增加549,306.00万元,增长38.48%。主要原因是:新校区办学规模扩大,校区面积也比之前大很多,因此办公经费、水电费、物业管理费、维修维护费等一系列费用都有增加。

52015年度政府采购情况说明

2015年,本部门政府采购支出总额10683886.00元,占预算的100%。其中:货物采购类10683886.00元,占预算的100%;无工程采购及服务采购。

授予节能环保合同金额787800元,占政府采购支出总额的7.37%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

62015年度国有资产占用情况说明

2015年,年初资产总额1,162,311,413.66元,当年增加90,584,726.21元,即:流动资产增加73,547,715.21元,固定资产增加17,037,011.00元。年末资产总额1,252,896,139.87元,其中:流动资产1,077,865,016.55元,固定资产175,031,123.32元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆9辆,其中,领导干部用车3辆、一般公务用车5辆。无单位价值200万元以上大型设备。

72015年度非财政拨款收支决算情况说明

2015度非财政拨款收入决算总额54946439.91元,其中:事业收入54946439.91元,无经营收入及其他收入。决算支出决算总额54946439.91元,其中:教育支出54946439.91元,无年末结转和结余。

8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算40000.00元,占年初预算的100%,其原因是财政只拨付40000元车辆运行经费。与上年相同,同比增长0%,其原因是每年财政只拨付40000元车辆运行经费。其中:

1)因公出国()费。2015年度无因公出国()费发生。比上年增加(或减少)12753元,同比降低100%,其原因是2015年无因公出国()事项安排 。

2)公务接待费。2015年度公务接待批次为313批,接待人数为3751人,支出决算168778.00元,占年初预算的56.26%,其原因是严格厉行节约,遵守中央八项规定,减少公务接待。比上年减少93330.8元,同比降低35.61%,其原因是严格厉行节约,遵守中央八项规定,减少公务接待。

3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保用量9辆,无公务用车购置,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算639337.00元,由教育收入支出599337.00元,财政拨款支出40000.00

无公务用车购置费。

公务用车运行费639337.00元,占年初预算的130.48%,主要原因:学校公务用车数量没有变化,14年尚未全校搬迁至新蒲,而15年全校搬迁至新蒲,运行费用有所增加;另外14年驾驶员出车补助26151.40元在15年发放。比上年增加49321.08元,同比增长8.36%,其原因是14年尚未全校搬迁至新蒲,而15年全校搬迁至新蒲,因此公务用车费有所上升;14年驾驶员出车补助26151.40元在15年发放,而13年驾驶员出车补助在13年就已发放,14年的出车补助较15年少。主要用于部门9辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费263639.34元、维修费203194.75元、路桥费61246.00元、保险费36252.31元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资75004.60元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为564332.40元,平均每辆62703.60/年。

五、名词解释

财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。

“三公经费”:指因公出国()费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

遵义医药高等专科学校

2016731

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