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遵义医药高等专科学校2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明
2017-02-07 12:27 jcc 计财处   (点击: )

按照遵义市人民政府有关规定,遵义医药高等专科学校对2017年部门预算及“三公”经费预算进行公开,公开情况如下:

一、单位概况

(一)部门主要职能

遵义医药高等专科学校是一所公办全日制专科层次的普通高等院校。2015年3月学校整体搬迁至新蒲新区大学城,占地面积1160多亩,总建筑面积402273.19平方米。

办学层次以专科教育为主,成人教育、中职教育为辅,兼顾职业培训和成人继续教育,学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学研结合发展的办学方针。现有在校学生13000多人,开设有临床医学、护理学、助产、中医学、针灸推拿、康复治疗技术、医学检验技术、医学影像技术、中药学、药学、公共卫生管理、医学营养、口腔、预防医学等21个专业和专业方向。面向19个省(市)自治区招生。

学校现有教职工445人(未含直属附院)。在专业教师中,“双师”素质教师占专业教师总数的88.43%,来自行企的兼职教师占专业教师总数的比例占27.3%。

在新的校区,学校将继续坚持办学面向农村、面向社区、面向社会,培养“下得去、留得住、用得上”的应用型、复合型、技能型高级医药人才。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义医药高等专科学校

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

937

445

445

149

二、预算安排情况

(一)收入预算情况

2017年收入预算总额17238.34万元,其中:公共财政预算拨款收入17238.34万元,占100%(从2016年起实行生均拨款,现阶段专户管理的非税收入6235万元全部转入公共财政预算作为公共财政预算拨款收入)。

(二)支出预算情况

2017年部门预算总额17238.34万元,其中教育支出16560.25万元,医疗卫生支出277.94万元,其他社会保障和就业支出12.86万元,住房保障支出387.29万元。对应收入来源划分情况如下:

1、公共财政预算拨款收入安排支出17238.34万元

(1)基本支出9103.34万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

(2)项目支出8135万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况如下:

①办驾校专项经费1900万元,用于建设驾驶人培训基地;

②财政资金教育工作经费6235万元,用于培养及引进学科(专业)带头人1名;引进博士3名、硕士25名;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个;善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程;主动对接上海对口帮扶单位,完成帮扶项目。

(三)其他需要说明公开的信息

1、从2016年起实行生均拨款,现阶段专户管理的非税收入6235万元全部转入公共财政预算作为公共财政预算拨款收入,用作财政资金教育工作经费。

2、政府采购信息:2017年,政府采购预算安排共5093.37万元,比上年增加4906.37万元,增加2623.72%。其中:货物类采购预算安排共2743.37万元,比上年增加2556.37万元,增加1367.04%;工程类预算安排共2000万元,上一年无此类安排;服务类预算安排350万元,上一年无此类安排。货物类采购增长幅度较大的原因为:2016年编制采购预算时我校尚未实行生均拨款,年收入较少,按照先保运转,后保发展的原则,编制政府采购预算时安排的经费较少;2017年按照生均拨款编制预算,收入较往年有一定提高;学校搬迁到新校区,又逢学校创建“双一流”,实现升本梦的关键时期,根据学校的发展需求以及工作计划,需要新建各类实验室、实验基地,添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求以及本科院校的硬件要求;编制政府采购预算时严格按照政府采购预算编制的要求进行编制,采购预算更加科学、合理。

3、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:

(1)办驾校专项经费:项目总额1900万元,本级安排1900万元。项目主要目标是:建设学员满意的驾驶人培训基地。

(2)财政资金教育工作经费:项目总额6235万元,本级安排6235万元。项目主要目标是:培养及引进学科(专业)带头人1名;引进博士3名、硕士25名;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个;善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程;主动对接上海对口帮扶单位,完成帮扶项目。

4、国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额111707.71万元,其中:流动资产93051.25万元,固定资产18656.46万元。

(四)“三公”经费预算情况。

1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2、公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共17万元,比上年减少13万元(上年公务接待费预算为由专户管理的非税收入预算支出30万元),减少43.33%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:学校严格实行厉行节约,遵守中央八项规定,减少没有必要的公务接待,在保证学校正常运转的情况下近两年公务接待费用维持在17万元左右。

3、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。车辆运行维护费预算安排65万元,比上年预算增加16万元,增加32.65%。单位车辆实际数7辆,2015年公务车运行维护费决算数为63.93万元,2016年公务车运行维护费决算数为53.31万元,主要是因为16年燃油费下降,不能保证2017年油价仍然维持较低水平;且由于公务用车年限已长,17年维修维护费将有所提高,因此17年预算65万元公务车运行维护费,我校在实际执行过程中严格执行实行厉行节约原则,尽量降低公务用车运行维护费。

4、公务用车购置经费为0万元,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

遵义医药高等专科学校

2017年2月7日

附件【遵义医药高等专科学校2017年部门预算公开表.xls已下载
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