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遵义医药高等专科学校2017年部门预算及“三公“经费说明(二次公开)
2017-10-31 14:49  计财处   (点击: )

按照遵义市人民政府有关规定,遵义医药高等专科学校对2017年部门预算及“三公”经费预算进行公开,公开情况如下:

一、单位概况

(一)部门主要职能

遵义医药高等专科学校是一所公办全日制专科层次的普通高等院校。20153月学校整体搬迁至新蒲新区大学城,占地面积1160多亩,总建筑面积402273.19平方米。

办学层次以专科教育为主,成人教育、中职教育为辅,兼顾职业培训和成人继续教育,学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学研结合发展的办学方针。现有在校学生13000多人,开设有临床医学、护理学、助产、中医学、针灸推拿、康复治疗技术、医学检验技术、医学影像技术、中药学、药学、公共卫生管理、医学营养、口腔、预防医学等21个专业和专业方向。面向19个省(市)自治区招生。

学校现有教职工445人(未含直属附院)。在专业教师中,“双师”素质教师占专业教师总数的88.43%,来自行企的兼职教师占专业教师总数的比例占27.3%

在新的校区,学校将继续坚持办学面向农村、面向社区、面向社会,培养“下得去、留得住、用得上”的应用型、复合型、技能型高级医药人才。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义医药高等专科学校

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

937

445

445

149

二、预算安排情况

(一)收入预算情况

2017年收入预算总额17238.34万元,其中:公共财政预算拨款收入17238.34万元,占100%,比上年增加13354.34万元,增长343.83%,专户管理的非税收入(教育收费)减少6025万元,减少100%。原因为2016年预算时未按生均拨款政策进行预算,从2017年起我校按生均拨款政策进行预算编制,现阶段生均拨款教育收费全部统筹入公共财政预算拨款,因此17年预算中无教育收费预算。

(二)支出预算情况

2017年部门预算总额17238.34万元,其中教育支出16560.25万元,医疗卫生支出277.94万元,其他社会保障和就业支出12.86万元,住房保障支出387.29万元。对应收入来源划分情况如下:

1、公共财政预算拨款收入安排支出17238.34万元

1)基本支出9103.34万元,比上年增加5,219.34万元,增加134.38%。原因为2016年预算时未实行生均拨款政策,公共财政预算拨款收入中只有基本人员支出及265万元日常公用支出,其余支出全部从教育收入中支出;2017年实行生均拨款后教育收入统筹入公共财政预算拨款,因此公共财政预算拨款安排的基本支出增加。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在实行生均拨款前,公共财政预算拨款定员定额标准为0.5万元/人,其余所需运转经费包括教学相关的支出均从我校教育收入中进行开支。实行生均拨款后学校所有运转支出均在公共财政预算拨款收入中开支。我校在职445人,运行经费共安排1546.72万元。其中机关运行经费安排情况如下:办公费100万元、印刷费20万元,咨询费1.2万元,水电费370万元、邮电费25万元、物业管理费200万元,维修维护费105.29万元,租赁费14万元,劳务费176万元,委托业务费50万元,培训费100万元,差旅费90万元,其他商品服务支出20万元,合计1274.49万元。

2)项目支出8135万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况如下:

①办驾校专项经费1900万元,用于建设驾驶人培训基地;

②财政资金教育工作经费6235万元,用于培养及引进学科(专业)带头人1名;引进博士3名、硕士25名;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个;善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程;主动对接上海对口帮扶单位,完成帮扶项目。

2016年无项目支出。

(三)其他需要说明公开的信息

1、从2016年起实行生均拨款,现阶段专户管理的非税收入6235万元全部转入公共财政预算作为公共财政预算拨款收入,用作财政资金教育工作经费。

2、政府采购信息:2017年,政府采购预算安排共5093.37万元,比上年增加4906.37万元,增加2623.72%。其中:货物类采购预算安排共2743.37万元,比上年增加2556.37万元,增加1367.04%;工程类预算安排共2000万元,上一年无此类安排;服务类预算安排350万元,上一年无此类安排。货物类采购增长幅度较大的原因为:2016年编制采购预算时我校尚未实行生均拨款,年收入较少,按照先保运转,后保发展的原则,编制政府采购预算时安排的经费较少;2017年按照生均拨款编制预算,收入较往年有一定提高;学校搬迁到新校区,又逢学校创建“双一流”,实现升本梦的关键时期,根据学校的发展需求以及工作计划,需要新建各类实验室、实验基地,添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求以及本科院校的硬件要求;编制政府采购预算时严格按照政府采购预算编制的要求进行编制,采购预算更加科学、合理。

3、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:

1)办驾校专项经费:项目总额1900万元,本级安排1900万元。项目主要目标是:建设学员满意的驾驶人培训基地。

2)财政资金教育工作经费:项目总额6235万元,本级安排6235万元。项目主要目标是:培养及引进学科(专业)带头人1名;引进博士3名、硕士25名;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个;善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程;主动对接上海对口帮扶单位,完成帮扶项目。

4、国有资产占有使用情况:截止2017年年初资产总额111707.71万元,其中:流动资产93051.25万元,固定资产18656.46万元。

(四)“三公”经费预算情况。

1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制

2公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共17万元,比上年减少13万元(上年公务接待费预算为由专户管理的非税收入预算支出30万元),减少43.33%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:学校严格实行厉行节约,遵守中央八项规定,减少没有必要的公务接待,在保证学校正常运转的情况下近两年公务接待费用维持在17万元左右。

3、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。车辆运行维护费预算安排65万元,比上年预算增加16万元,增加32.65%。单位车辆实际数7辆,2015年公务车运行维护费决算数为63.93万元,2016年公务车运行维护费决算数为53.31万元,主要是因为16年燃油费下降,不能保证2017年油价仍然维持较低水平;且由于公务用车年限已长,17年维修维护费将有所提高,因此17年预算65万元公务车运行维护费,我校在实际执行过程中严格执行实行厉行节约原则,尽量降低公务用车运行维护费。

4、公务用车购置经费为0万元,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

三、名词解释

1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【遵义医药高等专科学校2017年部门预算公开表.xls已下载
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