遵义医专2019年卫生健康人才(订单定向医学生)项目资金绩效自评报告
2021-05-28 16:23 肖佳  计财处   (点击: )

一、绩效目标分解下达情况

2019年我校三个年级共有定向医学生364人,2019年上级下达我校该项目资金301.84万元(2019级实际录取107人,按计划拔款140人,多拨33人;2018级108人,拔款103人,少拨5人;2017级149人,拔款149人),364人一年所需项目资金为280.28万元(每生每年7700元),多拨资金21.56万元。

二、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况

1.到位情况:项目资金301.84万元(每生7700元)已全部到位。

2.执行情况:我校2019年订单定向医学生补助资金主要分为两部分,一部分是学生学费、住宿费补助167.44万元(每生4600元),该部分主要为学校运转经费补助,由于该笔资金于2019年6月到账,此时学校2019年预算已安排,因此将该笔资金纳入我校2020年度部门预算中,待开学后根据学校运转进度使用;另一部分是学生教材费补助112.84万元(每生3100元),按相关要求,需待上学期结束后发放,因受疫情等因素影响,学校未开学,学生未返校,该项目资金还未使用,待开学后根据教学进度拨付学生。

3.管理情况:我校专项资金实行专项核算,会计账的项目名称按资金文件名称设置,并列有项目明细账,按实际支出入账。专项资金使用严格遵守学校财务审批与内部控制制度,按规定、按预算使用资金,无浪费、挤占挪用或套取资金等现象。

(二)总体绩效目标完成情况

已完成2019年三个年级定向医学生的全部教学任务,学生培养质量良好,达到预期培养目标。2019级招生计划数未完成,计划录取140人,实际录取107人。

(三)绩效指标完成情况

按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行了综合评价,包括:三级指标8个。项目单位评价得分为88分。

1.产出指标完成情况

数量指标:实际完成364人,年初预计398人,(2018级流失1人,2019级未完成招生计划33人,共34人);质量指标:学生培养合格;时效指标:已按期完成2019年定向生全部教学任务;成本指标:学费、住宿费、生活费、教材费还未投入使用。

2.效益指标完成情况

该项目的实施,对于提高医疗卫生机构服务能力、基层医疗卫生健康水平,以及在生态、可持续发展方面均有良好效益。

3.满意度指标完成情况

培养对象满意度≥90%,实际≥90%,满意度较高,指标完成情况较好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步措施

执行率指标偏离原因和下一步措施:我校2019年订单定向医学生补助资金主要分为两部分,一部分是学生学费、住宿费补助167.44万元(每生4600元),该部分主要为学校运转经费补助,由于该笔资金于2019年6月到账,此时学校2019年预算已安排,因此将该笔资金纳入我校2020年度部门预算中,待开学后根据学校运转进度使用;另一部分是学生教材费补助112.84万元(每生3100元),按相关要求,需待上学期结束后发放,因受疫情等因素影响,学校未开学,学生未返校,该项目资金还未使用,待开学后根据教学进度拨付学生。数量指标偏离原因:由于2019年报考该计划的考生较少,非该项目录取考生也只有及个别愿意调整到该项目,因而招生计划数未完成,2020年我校已无此项招生计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将对照项目资金,严格按照项目实施程序,促进项目资金规范高效使用。如财政及有关部门要求公开绩效自评结果,学校则按照要求公开。

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