公开目录
一、遵义医药高等专科学校概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、遵义医药高等专科学校2023年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）国有资本经营预算支出表
（十）上年结转结余预算支出表
（十一）基本支出预算总表
（十二）项目支出预算总表
（十三）政府采购预算明细表
（十四）政府购买服务预算明细表
（十五）部门整体支出绩效目标表
（十六）项目支出绩效目标表
三、遵义医药高等专科学校2023年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机构运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）部门预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义医药高等专科学校概况
（一）部门主要职能
遵义医药高等专科学校是一所公办全日制医药卫生类高职高专学校，于2006年经教育部批准创建。学校是贵州省高水平高职学校立项建设单位、贵州省优质高职院校、贵州省示范性高等职业院校、全省文明校园、全省民族团结进步创建活动示范学校。学校坐落于遵义市新蒲新区大学城，总投资23亿元，占地面积1290亩，建筑面积59.79万平方米。
学校从事临床医学、护理、中医学、中药学、医学影像技术、公共卫生管理等学科专科学历教育，开展相关学科的专业培训和学术研究，提供相关社会服务，为社会培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展。学校现有在校学生1.2万余人，设有6个系2个教学部（院）、26个专业（含专业方向），其中临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿为国控专业。护理、医学影像技术专业为国家财政部支持建设的重点专业，药学专业是中央财政以奖代补重点建设专业，中医专业获批贵州省开放性实训基地建设项目，临床系获批省级校企共建基地。获教育部“1+Ｘ”证书制度试点项目立项7个。获省级人才培养质量提升工程项目20项（含贵州省优质高职院校）、兴黔富民行动计划项目9项（含贵州省高水平高职学校）， 技能贵州行动计划项目3项，有省级骨干专业4个，有省级精品在线开放课程7门、省级开放实训基地5个、省级协同创新中心1个和标准化教研室50余个。
学校在全国1400余所高职高专中排名第376位、在全国100余所医药类高职高专院校中排名第21位，在贵州高职高专院校排名第5位，医学类排名第1位。
“十四五”期间，学校将围绕“健康中国建设”的宏伟目标，根据“健康贵州”的战略规划，抓住我省“大健康、大医药”的发展机遇，继续优化专业设置，走产学研融合发展之路，不断提升内涵发展，提高办学质量，增强社会服务能力，办好人民满意的高等教育。
（二）部门预算单位构成
遵义医药高等专科学校为独立核算的预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，无下属预算单位。
内设机构设置情况：遵义医药高等专科学校内设处（室）、系（部）25个，分别是党政办公室、对外交流部、组织人事处、宣传部、教务处、学生工作处（学生工作部）、继续教育处、科研处（含动物实验中心）、招生就业处、后勤管理处、计划财务处、保卫处、纪委、工会委员会、团委、信息技术网络管理中心、图书馆、基础教学部、马克思主义学院、护理系、临床医学系（含司法鉴定所）、中医系、药学系（遵义中医药研究院）、医学技术系、卫生管理系。
（三）部门人员构成
遵义医药高等专科学校总编制人数929人，全部为事业编制。2022年末实有人数723人，其中：在职人员542人，全部为事业编制人员；退休人员181人；无离休人员。
二、遵义医药高等专科学校2023年部门预算公开报表（详见附件）
三、遵义医药高等专科学校2023年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
遵义医药高等专科学校2023年初预算收入合计19912.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15179.46万元，财政专户管理资金收入2575.06万元，上年结转结余2158.03万元。相应安排支出预算19912.55万元，其中：教育支出17537.95万元，社会保障和就业支出1019.08万元，卫生健康支出538.14万元，住房保障支出817.38万元。2023年预算收支总额与2022年相比，减少13126.06万元。主要原因是：一是根据办学要求，2023年在校学生人数较上年减少，生均拨款相应减少；二是2023年教育收费、单位其他资金往来款批复口径较2022年发生变化。
（二）部门收入总体情况
遵义医药高等专科学校2023年收入预算总额为19912.55万元，较上年减少13126.06万元，主要原因是生均拨款减少，教育收费、单位其他资金往来款批复口径变化等。其中：一般公共预算财政拨款收入15179.46万元，占2023年单位收入的 76.23 %；财政专户管理资金收入2575.06万元，占2023年单位收入的12.93%；上年结转2158.03万元，占2023年单位收入的10.84%。
（三）部门支出总体情况
遵义医药高等专科学校2023年支出预算总额为19912.55万元，较上年减少13126.06万元。主要原因是单位收入总额减少，相应安排支出减少。其中：基本支出15166.8万元，占2023年单位支出的76.17%；项目支出4745.75万元，占2023年单位支出的23.83%。按照支出功能科目类级区分：教育支出17537.95万元，占单位支出的 88.07 %；社会保障和就业支出1019.08万元，占单位支出的5.12%；卫生健康支出538.14万元，占单位支出的2.70%；住房保障支出817.38万元，占单位支出的4.11%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义医药高等专科学校2023年财政拨款总收入为17337.49万元，其中：一般公共预算拨款收入15179.46万元；占财政拨款收入的87.55%；上年结转结余2158.03万元，占财政拨款收入的12.45%。相应安排支出预算17337.49万元。其中：教育支出14962.88万元，占财政拨款支出的86.3%，社会保障和就业支出1019.08万元，占财政拨款支出的5.88%；卫生健康支出538.14万元，占财政拨款支出的3.11%；住房保障支出817.38万元，占财政拨款支出的4.71%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少1639.12万元，主要原因：一是2023年在校学生人数减少，生均拨款较上年减少1569.2万元；二是年初安排的项目支出较2022年减少69.92万元。
（五）一般公共预算支出情况
遵义医药高等专科学校2023年一般公共预算支出总额17337.49万元，较上年减少1639.12万元，主要原因主要是一般公共预算收入减少，相应减少支出。其中：基本支出15166.8万元，占一般公共预算支出的87.48%；项目支出2170.69万元，占一般公共预算支出的12.52%。按照支出功能科目类级区分：教育支出14962.88万元，占一般公共预算支出的86.3%；社会保障和就业支出1019.08万元，占一般公共预算支出的5.88%；卫生健康支出538.14万元，占一般公共预算支出的3.11%；住房保障支出817.38万元，占一般公共预算支出的4.71%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义医药高等专科学校2023年一般公共预算基本支出为15166.8万元，较上年减少1569.2万元，主要原因是生均拨款减少。其中：人员经费9275.82万元，占一般公共预算基本支出的61.16%；公用经费5890.98万元，占一般公共预算基本支出的38.84%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出8487.15万元，占人员经费的91.50%；对个人和家庭的补助支出788.67万元，占人员经费的8.5%。公用经费项目主要是工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出，其中：工资福利支出329.22万元，占公用经费的5.59%，商品和服务支出5521.69万元，占公用经费的93.73%，资本性支出40.07万元，占公用经费的0.68%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义医药高等专科学校2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为34.06万元，较2022年预算减少50.26万元、下降59.61%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为0.46万元，比上年减少7.31万元，下降94.13%；公务车运行运行维护费预算为33.6万元，比上年减少17.97万元，下降34.85%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.22%。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义医药高等专科学校2023年无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
遵义医药高等专科学校2023年无国有资本经营预算支出。
（十）上年结转结余预算支出情况
遵义医药高等专科学校上年结转结余总额2158.03万元，全部为项目支出。按照支出功能科目类级区分：教育支出2156.03万元，卫生健康支出2万元。
（十一）基本支出预算总体情况
遵义医药高等专科学校2023年基本支出预算总额为15166.8万元，其中：基本工资2271.04万元，津贴补贴890.91万元，伙食补助费254.22万元，绩效工资2937.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费833.39万元，职业年金缴费140.55万元，职工基本医疗保险缴费296.14万元，公务员医疗补助缴费240万元，其他社会保障缴费120.14万元，住房公积金817.38万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）15.47万元，办公费69.2万元，印刷费23.13万元，咨询费12.66万元，水费200万元，电费500万元，邮电费9.24万元，物业管理费919.1万元，差旅费43.2万元，维修（护）费378.26万元，租赁费5.5万元，会议费1万元，培训费44.73万元，公务接待费0.46万元，专用材料费224.6万元，劳务费568.43万元，委托业务费51.39万元，工会经费150万元，福利费15万元，公务用车运行维护费33.6万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出2262.19元，退休费424.6万元，生活补助4.07万元，其他对个人和家庭的补助360万元，办公设备购置22.95万元，专用设备购置15.13万元，其他资本性支出2万元。
（十二）项目支出预算总体情况
遵义医药高等专科学校2023年项目支出预算总额为4745.75万元，其中：高等教育34.92万元，高等职业教育4510.02万元，其他教育费附加安排的支出186.15万元，其他教育支出12.66万元，重大公共卫生服务2万元。
四、其他重要事项说明
（一）机构运行经费情况
遵义医药高等专科学校2023年机构运行经费预算5890.98万元，较上年减少1331.92万元，主要原因：预算收入减少，相应支出减少。具体包括办公费69.2万元，印刷费23.13万元，咨询费12.66万元，水费200万元，电费500万元，邮电费9.24万元，物业管理费919.1万元，差旅费43.2万元，维修（护）费378.26万元，租赁费5.5万元，会议费1万元，培训费44.73万元，公务接待费0.46万元，专用材料费224.6万元，劳务费568.43万元，委托业务费51.39万元，工会经费150万元，福利费15万元，公务用车运行维护费33.6万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出2262.18万元，办公设备购置22.95万元，专用设备购置15.13万元，其他资本性支出2万元、伙食补助费254.22万元，其他社会保障缴费75万元。学校运行经费缺口用教育精准扶贫免（补）学费公用经费专项补助弥补。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年初，遵义医药高等专科学校国有资产原值合计44754.21万元，累计折旧 11871.63万元，净值32882.58万元（其中：土地、房屋及构筑物15602.15万元，通用设备6281.59万元，专用设备1966.59元，文物和陈列品199.06万元，图书、档案1966.17万元，家具、用具、装具及动植物5160.52万元，无形资产1706.51万元），较上年减少173.22万元，主要原因：2022年固定资产折旧额大于新增固定资产，导致固定资产净值减少。
（三）政府采购情况
遵义医药高等专科学校2023年政府采购预算共528.53万元，比上年减少3439.45万元，下降86.68 %。其中：货物类采购预算共安排477.55万元，比上年减少2504.41万元，下降83.99%；工程类预算共安排0万元，比上年减少986.02万元，下降100%；服务类预算共安排50.98万元，比上年增加50.98万元，增长100%。增减变化的原因是：预算收入减少，安排的采购相应减少。
（四）政府购买服务情况
遵义医药高等专科学校为财政全额补助事业单位，而政府购买服务的主体是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位，以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织，因此遵义医药高等专科学校服务性质的采购按照政府采购的规定列入服务类政府采购。
（五）部门预算绩效管理情况
遵义医药高等专科学校2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算2587.72万元。（详见附件）
（六）项目支出安排情况
遵义医药高等专科学校2023年项目支出预算为4745.75万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是财政专户管理资金项目2575.06万元，占项目预算总支出的54.26%。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：遵义医药高等专科学校2023年部门预算公开报表
