按照遵义市人民政府有关规定，遵义医药高等专科学校对2017年部门预算及“三公”经费预算进行公开，公开情况如下：
一、单位概况
（一）部门主要职能
遵义医药高等专科学校是一所公办全日制专科层次的普通高等院校。2015年3月学校整体搬迁至新蒲新区大学城，占地面积1160多亩，总建筑面积402273.19平方米。
办学层次以专科教育为主，成人教育、中职教育为辅，兼顾职业培训和成人继续教育，学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展的办学方针。现有在校学生13000多人，开设有临床医学、护理学、助产、中医学、针灸推拿、康复治疗技术、医学检验技术、医学影像技术、中药学、药学、公共卫生管理、医学营养、口腔、预防医学等21个专业和专业方向。面向19个省（市）自治区招生。
学校现有教职工445人（未含直属附院）。在专业教师中，“双师”素质教师占专业教师总数的88.43%，来自行企的兼职教师占专业教师总数的比例占27.3%。
在新的校区，学校将继续坚持办学面向农村、面向社区、面向社会，培养“下得去、留得住、用得上”的应用型、复合型、技能型高级医药人才。
（二）部门预算单位构成
| 序号 |
单位名称 |
单位类型 |
| 1 |
遵义医药高等专科学校 |
财政全额补助事业单位 |
（三）部门人员构成
| 编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 |
| 合计 |
行政编制 |
事业编制 |
| 937 |
445 |
|
445 |
149 |
二、预算安排情况
（一）收入预算情况
2017年收入预算总额17238.34万元，其中：公共财政预算拨款收入17238.34万元，占100%（从2016年起实行生均拨款，现阶段专户管理的非税收入6235万元全部转入公共财政预算作为公共财政预算拨款收入）。
（二）支出预算情况
2017年部门预算总额17238.34万元，其中教育支出16560.25万元，医疗卫生支出277.94万元，其他社会保障和就业支出12.86万元，住房保障支出387.29万元。对应收入来源划分情况如下：
1、公共财政预算拨款收入安排支出17238.34万元
（1）基本支出9103.34万元
基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
（2）项目支出8135万元
项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况如下：
①办驾校专项经费1900万元，用于建设驾驶人培训基地；
②财政资金教育工作经费6235万元，用于培养及引进学科（专业）带头人1名；引进博士3名、硕士25名；培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个；省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个；善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程；主动对接上海对口帮扶单位，完成帮扶项目。
（三）其他需要说明公开的信息
1、从2016年起实行生均拨款，现阶段专户管理的非税收入6235万元全部转入公共财政预算作为公共财政预算拨款收入，用作财政资金教育工作经费。
2、政府采购信息：2017年，政府采购预算安排共5093.37万元，比上年增加4906.37万元，增加2623.72%。其中：货物类采购预算安排共2743.37万元，比上年增加2556.37万元，增加1367.04%；工程类预算安排共2000万元，上一年无此类安排；服务类预算安排350万元，上一年无此类安排。货物类采购增长幅度较大的原因为：2016年编制采购预算时我校尚未实行生均拨款，年收入较少，按照先保运转，后保发展的原则，编制政府采购预算时安排的经费较少；2017年按照生均拨款编制预算，收入较往年有一定提高；学校搬迁到新校区，又逢学校创建“双一流”，实现升本梦的关键时期，根据学校的发展需求以及工作计划，需要新建各类实验室、实验基地，添置、更新实验设备以满足新时代的教学要求以及本科院校的硬件要求；编制政府采购预算时严格按照政府采购预算编制的要求进行编制，采购预算更加科学、合理。
3、预算绩效信息：财政预算安排的绩效目标项目为：
（1）办驾校专项经费：项目总额1900万元，本级安排1900万元。项目主要目标是：建设学员满意的驾驶人培训基地。
（2）财政资金教育工作经费：项目总额6235万元，本级安排6235万元。项目主要目标是：培养及引进学科（专业）带头人1名；引进博士3名、硕士25名；培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个；省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个；善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程；主动对接上海对口帮扶单位，完成帮扶项目。
4、国有资产占有使用情况：截止2017年年初资产总额111707.71万元，其中：流动资产93051.25万元，固定资产18656.46万元。
（四）“三公”经费预算情况。
1、因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门（单位）年初难以预计，由市财政集中安排，不细化到单位，财政实行总额控制。
2、公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共17万元，比上年减少13万元（上年公务接待费预算为由专户管理的非税收入预算支出30万元），减少43.33%，公务接待标准继续实行零增长。减少原因：学校严格实行厉行节约，遵守中央八项规定，减少没有必要的公务接待，在保证学校正常运转的情况下近两年公务接待费用维持在17万元左右。
3、公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。车辆运行维护费预算安排65万元，比上年预算增加16万元，增加32.65%。单位车辆实际数7辆，2015年公务车运行维护费决算数为63.93万元，2016年公务车运行维护费决算数为53.31万元，主要是因为16年燃油费下降，不能保证2017年油价仍然维持较低水平；且由于公务用车年限已长，17年维修维护费将有所提高，因此17年预算65万元公务车运行维护费，我校在实际执行过程中严格执行实行厉行节约原则，尽量降低公务用车运行维护费。
4、公务用车购置经费为0万元，从2017年起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政未安排预算经费。
遵义医药高等专科学校
2017年2月7日
