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遵义医药高等专科学校2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开
2018-02-02 16:49 计财处 计财处   (点击: )

公开目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

(四)机构设置情况

二、部门预算公开报表

1遵义医药高等专科学校2018年部门收支总体情况表

2、遵义医药高等专科学校2018年部门收入总体情况表

3、遵义医药高等专科学校2018年部门支出总体情况表

4、遵义医药高等专科学校2018年财政拨款收支总表

5、遵义医药高等专科学校2018年一般公共预算支出表

6、遵义医药高等专科学校2018年一般公共预算基本支出表

7、遵义医药高等专科学校2018年政府性基金预算支出表

8、遵义医药高等专科学校2018年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、遵义医药高等专科学校2018年初资产情况表

10、遵义医药高等专科学校2018年政府采购预算表

11、遵义医药高等专科学校2018年项目支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

(四)2018年“三公”经费预算情况

四、名词解释

按照遵义市人民政府有关规定,遵义医药高等专科学校对2018年部门预算及“三公”经费预算进行公开,公开情况如下:

一、部门概况

(一)部门主要职能

遵义医药高等专科学校是一所公办全日制专科层次的普通高等院校。20153月学校整体搬迁至新蒲新区大学城,占地面积1074.72亩,总建筑面积421891.22平方米。

办学层次以专科教育为主,成人教育、中职教育为辅,兼顾职业培训和成人继续教育,学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学研结合发展的办学方针。现有在校学生12700多人,开设有临床医学、护理学、助产、中医学、针灸推拿、康复治疗技术、医学检验技术、医学影像技术、中药学、药学、公共卫生管理、医学营养、口腔、预防医学等21个专业和专业方向。面向19个省(市)自治区招生。

学校现有教职工472人(未含直属附院)。在专业教师中,“双师”素质教师占专业教师总数的88.43%,来自行企的兼职教师占专业教师总数的比例占27.3%

在新的校区,学校将继续坚持办学面向农村、面向社区、面向社会,培养“下得去、留得住、用得上”的应用型、复合型、技能型高级医药人才。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义医药高等专科学校

财政全额补助事业单位

(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

937

472

472

159

(四)机构设置情况

本单位下设党政机构15个,分别为党政办、纪委检查审计室、组织人事处、宣传部、团委、工会、教务处、学生处、科研处、对外交流部、计财处、后勤处、保卫处、职成处、招生就业处;教学机构8个,分别为护理系、临床医学系、中医系、药学系、医学技术系、卫生管理系、基础教学部、社会科学部,;科研机构5个,分别为校动物中心、学报编辑部、中药生药学科研实验室、实验用兔养殖基地、中药民族药新药研究实验室;教辅机构2个,分别为图书馆、信息技术网络管理中心。

二、部门预算公开报表(详见附件1

1、遵义医药高等专科学校2018年部门收支总体情况表

2、遵义医药高等专科学校2018年部门收入总体情况表

3、遵义医药高等专科学校2018年部门支出总体情况表

4、遵义医药高等专科学校2018年财政拨款收支总表

5、遵义医药高等专科学校2018年一般公共预算支出表

6、遵义医药高等专科学校2018年一般公共预算基本支出表

7、遵义医药高等专科学校2018年政府性基金预算支出表

8、遵义医药高等专科学校2018年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、遵义医药高等专科学校2018年初资产情况表

10、遵义医药高等专科学校2018年政府采购预算表

11、遵义医药高等专科学校2018年项目支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额16275万元,其中:公共财政预算拨款收入16275万元,占100%,比上年减少963万元,减少5.59%;专户管理的非税收入(教育收费)0万元,占0%,与上年相同;政府性基金预算收入0万元,占0%,与上年相同;其他收入0万元,占0%,与上年相同。从2017年起我校按生均拨款政策进行预算编制,现阶段生均拨款教育收费全部统筹入公共财政预算拨款,因此18年预算中无教育收费预算。

(二)支出预算情况

2018年部门预算总额16275万元,其中教育支出16275万元。对应收入来源划分情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收入安排支出16275万元

1)基本支出9155万元,比上年增加52万元,增加0.57%,增加的主要原因为人员的增加以及升本创优工作的开展需要更多的经费。

支出预算总额为9155万元,比上年增加52万元,主要原因为人员的增加以及升本创优工作的开展需要更多的经费。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在实行生均拨款前,公共财政预算拨款定员定额标准为0.5万元/人,其余所需运转经费包括教学相关的支出均从我校教育收入中进行开支。实行生均拨款后学校所有运转支出均在公共财政预算拨款收入中开支。我校在职472人,运行经费共安排2729万元,比上年增加1182.28,增加76.44%。增加原因主要为由于2018年退休人员部分经费有社保承担,运行经费安排在一般公共预算财政拨款收入中支出的部分增加。我单位非行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),无机关运行经费支出。运行经费安排情况如下:办公费94万元、水电费466万元、印刷费33万元、会议费1万元、差旅费118万元、培训费148万元、咨询费5万元、手续费1万元、邮电费26万元、物业管理费474万元、维修(护)费282万元、租赁费42万元、公务接待费11万元、专用材料费141万元,劳务费94万元、委托业务费329万元、工会经费45万元、福利费3万元、公务用车运行维护费80万元、其他交通费用30万元、其他商品和服务支出306万元,合计2729万元。

2)项目支出7120万元,比上年减少1015万元,减少12.48%

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况如下:

①财政资金教育工作经费6120万元,用于补充人员及公用经费;培养及引进学科(专业)带头人1名;引进博士3名、硕士20名;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个。

②财政资金教育工作补充经费(升本经费)1000万元,用于补充公用经费;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室2个;完善信息化管理平台建设、完善智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程; 购置公务车2辆,节约租用车费用,提高教职工满意度。

2、专户管理的非税收入安排支出0万元,与上年相同。

3、政府性基金预算收入安排支出0万元, 与上年相同。本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

4、其他收入安排支出0万元,与上年相同。

(三)其他需要说明公开的信息。

1、非财政拨款情况:从2016年起实行生均拨款,专户管理的非税收入6120万元全部转入公共财政预算作为公共财政预算拨款收入,用作财政资金教育工作经费。

2、政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共5330万元,比上年增加237万元,增加4.65%。其中:货物类采购预算安排共4390 万元,比上年增加1647万元,增加60.04%;工程类预算安排共130万元,比上年减少1870万元,减少93.50%;服务类预算安排共810万元,比上年增加460万元,增加131.43%

政府采购变化较大的原因为:①由于大部分购置教学实验设备、新办驾校购置教练车辆和考试设备的项目资金在18年支付,所以货物类采购支出增加较大;②由于我校驾校主体由新区开发投资有限责任公司代建,因此本年度工程类采购支出大幅减少;③由于2018年校区二期工程移交后管辖面积扩大较多以及新蒲新区范围内所有学校物管单价的提高,所以物业管理支出较2017年增长较大;又我校将于2018年辞退所有长期临聘人员转为由劳务公司派遣形式,因此该部分支出也将算入服务类采购。以上原因2018年服务类采购预算增加较多。

3、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:

1)财政资金教育工作经费,项目总额6120万元,其中中央补助0万元,本级安排6120万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:培养及引进学科(专业)带头人1名;引进博士3名、硕士20名;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个。

2)财政资金教育工作补充经费(升本经费),项目总额1000万元,其中中央补助0万元,本级安排1000万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室2个;完善信息化管理平台建设、完善智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程; 购置公务车2辆,节约租用车费用,提高教职工满意度。

4、国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额41379万元,其中:流动资产35144万元,固定资产5770万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产465万元,其他资产0万元。

我校已于2015年全部搬迁至新蒲大学城新校区,原老校区已移交第一人民医院、第五人民医院、新区开发投资有限责任公司,原老校区土地及地面建筑物账上价值为0万元,因新区投资开发有限公司尚未办理竣工决算也未与我校办理移交手续,故现在办公用房、业务用房价值尚未入账,待新区投资开发有限公司办理竣工决算并移交我校后按实际面积及价值入账。根据今年由中审会计师事务所出具的审计报告,我校宗地红线图面积716,484.5 m21074.72亩),已办理了《国有土地使用证》,但土地使用权人为新区投资开发有限公司;已建成投入使用的房屋及构筑物等共计44幢,建筑面积421,891.22 m2,构筑物等附属设施,包括道路、围墙、操场等24项;现新区投资开发有限公司已投入建设资金21.26亿元。

(四)2018年“三公”经费预算情况:

1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2、公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共11万元,比上年减少6万元,减少35.29%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:响应上级有关部门要求,坚持践行“厉行节约”,缩减公务接待费用,因此公务接待费减少。

3、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排80万元,比上年增加15万元,增加23.08%,单位车辆实际数8辆,财政按8辆安排预算(小车5辆,每辆按7万元安排,大客车3辆,每辆按15万元安排)。增加的主要原因为我校2018年将新增3辆大客车用于业务交通活动。

4、公务用车购置经费为0万元。从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,未从一般公共预算财政拨款未安排预算经费。

我校由于校区搬迁至新新蒲,又未实行公车改革,租用大客车费用较高,因此我校于2017年专题向市政府汇报,遵义市机关事务管理局及市政府已批复同意我校自筹资金购置大客车3辆用于业务交通活动。2018年我校从教育经费中安排200万元用于购置大客车3辆,由于我校从2016年起实行生均拨款,专户管理的非税收入(教育经费)全部转入公共财政预算作为公共财政预算拨款收入,所以我校在支付本款项时支出科目仍为财政补助支出。

四、名词解释

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

9、生均拨款:年生均财政拨款水平是指政府收支分类科目“2050305高等职业教育”中,地方财政通过一般公共预算安排用于支持高职院校发展的经费,按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平,包括基本支出和项目支出。2017年各地高职院校年生均财政拨款水平应当不低于12000元。2018年我校所有事业收入(包含教育收费等)与财政生均拨款仍未分开计算、单独返还,延续20162017年模式,合并财政生均拨款总数按12000元拨付。

附件1遵义医药高等专科学校2018部门预算公开报表

附件【遵义医药高等专科学校2018年部门预算公开表.xls已下载
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