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遵义医药高等专科学校2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开
2018-07-26 14:36 计财处 计财处   (点击: )

一、部门主要职能

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员构成

(三)机构设置情况

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

(九)政府采购情况表(公开09)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2017年度决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(四)2017年机关运行经费支出说明

(五)2017年度政府采购情况说明

(六)2017年度国有资产占用情况说明

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

(九)预算绩效管理工作开展情况及成效

五、名词解释

一、部门主要职能

遵义医药高等专科学校由原遵义卫生学校和原遵义中医学校两所国家级重点中专合并组建,20062月经国家教育部批准成立,20066月挂牌,20069月正式招生,是一所公办全日制专科层次的普通高等院校。20153月学校整体搬迁至新蒲新区大学城,占地面积1394亩,建筑面积59.86万平方米。

学校以专科教育为主,以成人教育、中职教育为辅,兼顾职业培训的办学路线,坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学研结合发展的办学方针。现有全日制在校生12670人,开设有临床医学、护理学、助产、中医学、针灸推拿、康复治疗技术、医学检验技术、医学影像技术、中药学、药学、医药营销、公共卫生管理、医学营养、中医康复技术、医学美容技术、口腔医学、食品药品监督管理、卫生检验与检疫技术、预防医学、家政服务与管理等24个专业和专业方向。其中临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿为国控专业。护理、医学影像技术专业是国家财政部重点支持建设的重点专业,药学专业是中央财政以奖代补重点建设专业,中医专业是贵州省开放性实训基地建设项目,临床系是省级校企共建基地。

学校现有教职员工1078人(含直属附院),其中硕士、博士322人(校本部136人);教授/主任医师106人(校本部15人),副教授/副主任医师291人(校本部98人);双师型教师达88%。在新的校区,学校将继续坚持办学面向农村、面向社区、面向社会,培养“下得去、留得住、用得上”的应用型、复合型、技能型高级医药人才。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义医药高等专科学校

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

937

472

159

(三)机构设置情况

本单位下设党政机构15个,分别为党政办、纪委检查审计室、组织人事处、宣传部、团委、工会、教务处、学生处、科研处、对外交流部、计财处、后勤处、保卫处、职成处、招生就业处;教学机构8个,分别为护理系、临床医学系、中医系、药学系、医学技术系、卫生管理系、基础教学部、社会科学部,;科研机构5个,分别为校动物中心、学报编辑部、中药生药学科研实验室、实验用兔养殖基地、中药民族药新药研究实验室;教辅机构2个,分别为图书馆、信息技术网络管理中心。

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

(九)政府采购情况表(公开09)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为204466022.64元,比上年增加30172422.07元,同比增长17.31%,其原因是2017年有驾校建设财政专项资金,且学生助学经费较2016年有所增加。其中:

1)财政拨款收入203204922.12元,占99.38%

2)无上级补助收入;

3)无事业收入;

4)无经营收入;

5)无附属单位缴款;

6)其他收入1261100.52元,占0.62%

2.2017年度支出决算总额为185611054.07元,比上年增加32515168.49元,同比增长21.24%,其原因有三:一是学校搬迁后运转开支有所增加;二是教职工人数较2016年有所增加;三是学生助学经费较2016年有所增加。其中:

1)基本支出126718435.45万元,占68.27%;

2)项目支出58892618.62万元,占31.73%

3)无上缴上级支出;

4)无经营支出;

5)无对附属单位补助支出。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入203204922.12元,比上年增加45157410.12元,同比增长28.57%,其原因有三:一是2017年有驾校建设财政专项资金;二是学生助学经费较2016年有所增加;三是2017年学校所有事业收入作为般公共预算财政拨款收入进行划拨。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算184,650,394.22元,占年初预算的107.12%,其原因是财政拨款支出的项目支出比年初预算时多。比上年增加47619960.82元,同比增长34.75%,其原因有四:一是学校搬迁后运转开支有所增加;二是教职工人数较2016年有所增加;三是学生助学经费较2016年有所增加;四是2017年所有支出均为财政拨款支出,无事业支出。其中:

1)基本支出125,757,775.60元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费90,725,344.19元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费35,032,431.41元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出58,892,618.62元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:①一般公共服务支出150000元;②教育支出5870571.62元;③科学技术支出41047元。

具体情况如下:①一般公共服务支出主要用于引进博士人才;②教育支出主要用于发放学生助学金、奖学金、义务兵役资助、精准扶贫、高职教育质量提升计划专项等方面;③科学技术支出主要用于科研支出。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我校2017年度无政府性基金预算财政拨款。

(四)2017年机关运行经费支出说明

我单位非行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),无机关运行经费支出。学校运行经费33,244,092.32元,使用情况如下:办公费913,484.48元、印刷费399,042.31元、咨询费40,100.00元、手续费1,215.00元、水费3,153,440.25元、电费4,355,713.43元、邮电费286,140.70元、物业管理费6,324,791.02元、差旅费1,151,521.18元、维修(护)费2,004,276.18元、租赁费352,860.00元、会议费8,247.90元、培训费1,481,356.25元、公务接待费110,792.80元、专用材料费1,311,900.39元、劳务费2,104,402.52元、委托业务费3,979,811.00元、工会经费730,993.00元、福利费5,105.36元、公务用车运行维护费395,994.15元、其他交通费用687,241.00元、其他商品和服务支出3,445,663.40元。资本性支出1,788,339.09元,其中:办公设备购置1,011,528.00元、专用设备购置645,539.00元、其他资本性支出131,272.09。公用经费合计35,032,431.41元。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额7,289,043.72元,占预算的99.99%。其中:货物采购类4,526,945.03元,占预算的62.11%;工程采购类186,428元,占预算的2.56%;服务采购类2,575,670.69元,占预算的35.33%

授予节能环保合同金额533,143.00元,占政府采购支出总额的7.3%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额1924091.45元,占政府采购支出总额的26.40%,其中:授予小微企业合同金额5364952.27元,占政府采购支出总额的73.60%

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额413,791,708.94元,其中:流动资产351,441,647.56元,固定资产57,697,561.38元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产4,652,500.00元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆5辆,其中,领导干部用车2辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上的专用设备。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

我校2017年度无非财政拨款。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算50.77万元,比上年减少26.63万元,降低34.40%,减少原因是:2017年我校无因公出国(境)费费用;由于报废两辆公务用车,公务用车运行维护费有所减少;公务接待费用减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出39.60万元,占“三公”经费支出78.00%,比上年减少13.71万元,降低25.71%,减少原因是2017年报废两辆公务用车,运行维护费用降低。2017年我单位未购置公务用车;公务用车运行维护费39.60万元。主要用于遵义医药高等专科学校5辆公务用车日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出11.17万元,占“三公”经费支出22.00%,比上年减少8.32万元,降低42.70%,减少原因是2017年交流活动减少。其中2017年国内公务接待205批次,2791人次,支出11.17万元,主要用于接待上级相关单位和兄弟院校调研、考察、交流来访。

(九)预算绩效管理工作开展情况及成效

1、项目绩效评价工作开展情况

1)项目概况

①办驾校专项经费预算1900万元,用于驾驶人培训基地建设(车辆和考试设备购置等)。

②财政资金教育工作经费预算6235万元,用于培养及引进学科(专业)带头人1名;引进博士3名、硕士25名;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个;完善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程;主动对接上海对口帮扶单位,完成帮扶项目。

2)项目资金投入使用及管理情况

2017年度办驾校专项经费到账1900万元,因征地等事宜无法落实导致该项目无法实施,该项经费使用2.2万元用于前期测绘费,剩余1897.8万元归还财政。2017年度财政资金教育工作经费4935万元已到位投入使用,用于完成项目目标。本单位严格按照该预算项目内容和目标,按工作实际开展进度管理和使用资金,积极完成各项目标任务,推动学校教育事业的开展。

3项目完成情况

通过财政资金教育工作经费,我校着力内涵建设,着眼开放办学,优化办学条件,提升办学水平,增强办学实力。我校积极开展项目支出绩效评价,提高财政资金使用效益,为政府提供决策。2017年,办驾校专项经费到账1900万元,因征地等事宜无法落实导致该项目无法实施,该项经费使用2.2万元用于前期测绘费,剩余1897.8万元归还财政。财政资金教育工作经费预算6235万元,实际到账4935万元,该项目任务完成情况如下:

①人才引进培养情况

一是完善人才培养引进举措,制定《高层次人才引进和培养管理办法》、修订《教职工进修管理办法》,为高层次人才提供优厚的工作、科研、生活条件,引进博士2人、硕士14人。二是支持教师进修和学历提升,有4人考取博士、2人考取硕士。三是开展各类教师进修、培训256人次。

教师素养提升情况

教师整体素养明显提高。推荐2017年国家“万人计划”教学名师遴选人选1人、市管专家人选2人、市千层次人才3人;1人被贵州省科技厅评选为“2017年度社会发展科技支撑计划创新药物研发项目评审专家”;培养省级职教名师1名、职教大师2名;获省市级表彰10人。

专业学科建设情况

学校在全省同类院校的示范作用明显增强。围绕重点打造领先全省的4个专业群、力争1个成为全国示范专业的目标,本年度新增6个专业,专业总数达24个,建成大师工作室1个、省级护理临床教学团队3个、省级中药骨干专业4个、临床医学骨干专业5个。目前,我校是全省开办专业最多的医学类专科院校。

④信息化管理平台建设及在线课程情况

一是智慧校园项目一期进展顺利,各集成平台正进行最后的测试整改。二是首创遵义高校线上缴费方式,与贵州银行、通联支付公司三方合作,创新学费收缴方式,实现多渠道缴费。三是推行OA办公系统,规范校长办公会议题程序,进一步提高了议事决策质量,大大提高了工作效率。四是完成教学一体化和在线课程管理平台建设,建成省级基础护理技术精品在线课程7门、省级中药化学精品在线课程8门。

⑤对接帮扶单位,完成帮扶项目情况

一是与上海中医药大学合作不断深入,校领导互访4次,派出218名骨干教师和中层干部到上海中医大进修;上海中医大在遵开展“海归班”培训和民主党派社情调研及义诊活动;上海中医大选派7名专家到我校开展教学指导。二是帮扶合作形式丰富,与上海市人社局、遵义市人社局合作,参与沪遵劳务协作项目“遵义市家庭服务业技能培训”;邀请上海社区卫生协会7名专家开展“遵义市家庭服务业师资培训”,30名教师、120名贫困学生受训。

2、项目绩效评价工作取得的成效

1)自评结果

2017年,办驾校专项经费到账1900万元,因为征地等事宜无法落实导致项目未实施;以下特对财政资金教育工作经费项目绩效情况进行评价:

①经济性分析:2017年度财政资金教育工作经费预算6235万元,实际到位4935万元,我校遵循节约经费原则,严格按照该项目资金的使用内容与目标,已投入使用于完成项目目标。

②效率性分析:2017年度财政资金教育工作经费到位4935万元已于2017年底投入使用完毕,按“双一流”建设周期,除国家级优秀教学名师、教学团队等指标未能在该年度完成外,其余指标均已完成,精品在线课程等指标超额完成,绩效评价的按时完成率大于90%

③有效性分析:

一是绩效产出指标完成情况:人才培养质量提升工程完成9项、精品课程建设完成15门、学生活动开展60余次、教师职工培训100余次、申报新增专业6个、馆藏图书达55万余册、高职第一志愿上线率达100%、新生报到率82.7%,各项指标均较好完成。

二是年度目标完成情况。预计2017年度引进学科(专业)带头人1名,实际引进0;预计引进博士3名、硕士25名,实际引进博士2名、硕士14名,支持教师进修和学历提升,有4人考取博士、2人考取硕士;预计培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个,2017年度实际未实现;预计培养省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个,实际培养省级职教名师1名、职教大师2名、建设省级护理临床教学团队3个、大师工作室1;预计完善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台、建成2个省级精品在线课程,实际完成教学一体化和在线课程管理平台建设,智慧校园数据平台建设稳步推进,建成省级基础护理技术精品在线课程7门、省级中药化学精品在线课程82017年度我校主动对接上海对口帮扶单位,完成帮扶项目。

④可持续性分析

2017年度财政资金教育工作经费已全部投入使用,对我校教学、科研等事业将起到长效推动作用。2018年及以后年度,一方面,培养及引进学科(专业)带头人、引进博士、硕士等高层次人才、培育教学名师、优秀教学团队、建设大师工作室等工作将持续开展,信息化管理平台和智慧校园数据平台以及精品在线课程都将稳步推进,也将更加主动对接上海对口帮扶单位,完成帮扶项目;另一方面,我校将逐步完善制度建设,加大科研、教学经费投入力度,持续推进学校各项工作的开展。

综上,2017年度我校严格按照预算项目资金所设目标使用资金,较好地推动了人才引进与培养、学科专业建设、信息平台建设等各项工作的开展,从项目经济性、效率性、有效性、可持续性方面综合分析,确定项目绩效自评结果为:良好。

2)附《2017年度项目支出绩效目标完成情况自评表》

2017年度市本级项目支出绩效目标完成情况自评表1

项目名称

办驾校专项经费

主管部门及代码

遵义市教育局

实施单位

遵义医药高等专科学校

项目属性

市政府专项经费

项目期

1

项目资金(万元)

年度资金总额(万元):

1900万元

其中:财政拨款

1900万元

其他资金

 

总体目标

年度目标

1.开展项目支出绩效评价,提高财政资金使用效益,为政府提供决策。 2.建设驾驶人培训基地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实际完成值

说明

产出

数量

建成驾驶人培训基地

1

 

因征地等无法落实导致该项目无法实施,该项经费使用2.2万元用于前期测绘费,剩余1897.8万元归还财政

数量

培训学员

15000

 

 

数量

考试学员

15001

 

 

数量

教职工培训

50

 

 

质量

年均利润率

33%

 

 

质量

年均利税率

38%

 

 

时效

绩效评价实施时间

2017

 

 

时效

绩效评价的按时完成率

95%

 

 

成本

财政教育经费支出项目

1900万元

2.2万元

测绘费

效益

社会效益

培养技术密集人才的作用,增加劳动工作者的技能,拉动当地内需。

有效提高

 

 

经济效益

 

 

 

 

可持续影响

 

 

 

 

满意度

服务对象满意度

学员满意度

95%

 

 

2017年度市本级项目支出绩效目标完成情况自评表2

项目名称

财政资金教育工作经费

主管部门及代码

遵义市教育局

实施单位

遵义医药高等专科学校

项目属性

财政资金生均经费

项目期

1

项目资金(万元)

年度资金总额(万元):

6235万元

其中:财政拨款

6235万元

其他资金

 

总体目标

年度目标

1.开展项目支出绩效评价,提高财政资金使用效益,为政府提供决策。 2.培养及引进学科(专业)带头人1名;引进博士3名、硕士25名;培育国家级教学名师1名、优秀教学团队1个、大师工作室1个;省级教学名师3名、优秀教学团队3个、大师工作室1个。
3.
完善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台,建成2个省级精品在线课程。 4.主动对接上海对口帮扶单位,完成帮扶项目。
5.
建设驾驶人培训基地。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

实际完成值

说明

产出

数量

人才培养质量提升工程

6

9

 

数量

精品课程建设

10

15

础护理技术精品在线课程7门、省级中药化学精品在线课程8

数量

学生活动

50

60

 

数量

教职工培训

50

100

 

质量

申报新增专业

3

6

卫管系3个,临床系1,联合本科2

质量

馆藏图书

50万册

55万册

 

时效

第一志愿上线率

100%

100%

高职第一志愿上线率

时效

新生报到率

80%

82.70%

 

时效

绩效评价实施时间

2017

2017

 

时效

绩效评价的按时完成率

90%

90%

 

成本

财政教育经费支出项目

6235万元

4935万元

 

效益

社会效益

通过教育经费投入,着力内涵建设,着眼开放办学,优化办学条件,提升办学水平,增强办学实力。

有效提高

有效提高

 

经济效益

 

 

 

 

可持续影响

 

 

 

 

满意度

服务对象满意度

学生满意度

95%

95%

 

服务对象满意度

教师满意度

95%

95%

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门决算公开表

附件【遵义医药高等专科学校2017年决算公开附表.xls已下载
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