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遵义医药高等专科学校2020年部门预算及“三公”经费预算公开信息
2020-02-07 15:25 闵靖胰 计财处   (点击: )

公开目录

一、遵义医药高等专科学校概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义医药高等专科学校2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算项目支出表

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

(九)政府性基金预算支出表

(十)资产情况表

(十一)政府采购预算明细表

(十二)政府购买服务预算明细表

(十三)项目支出绩效目标申报表

(十四)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义医药高等专科学校2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算项目支出情况

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

(九)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、遵义医药高等专科学校概况

(一)部门主要职能

遵义医药高等专科学校是一所公办全日制专科层次的普通高等院校。2015年3月学校整体搬迁至新蒲新区大学城,占地面积1394亩,总建筑面积59.86万平方米。

办学层次以专科教育为主,成人教育为辅,兼顾职业培训和成人继续教育,学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向,走产学研结合发展的办学方针。现有在校学生1.37万余人,开设有临床医学、护理学、助产、中医学、针灸推拿、康复治疗技术、医学检验技术、医学影像技术、中药学、药学、公共卫生管理、医学营养、口腔、预防医学等24个专业和专业方向。面向19个省(市)自治区招生。

在新的校区,学校将继续坚持“立足贵州,服务西部、辐射全国”的办学定位和“医教协同、工学结合、产学研一体”的人才培养模式,面向农村、面向社区、面向产业发展,培养“下得去,留得住、用得上”的高素质应用型、复合型、技术技能型医药卫生人才。

(二)部门预算单位构成

遵义医药高等专科学校部门预算单位1个,单位名称即为遵义医药高等专科学校,单位性质为财政全额补助事业单位。

内设机构设置情况:遵义医药高等专科学校内设处(室)、系(部)25个,分别是党政办、对外交流部、组织人事处、宣传部、教务处、学生工作处(学生工作部)、继续教育处、科研处(含动物实验中心)、招生就业处、后勤管理处、计划财务处、保卫处、校纪律检查委员会、工会、团委、信息技术网络管理中心、图书馆、基础教学部、马克思主义学院、护理系、临床医学系(含司法鉴定所)、中医学系、药学系、医学技术系、卫生管理系。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义医药高等专科学校总编制人数929人,全部为事业编制;实有在职人员526人,全部为事业编制人员;退休人员169人;无离休人员。

二、遵义医药高等专科学校2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义医药高等专科学校2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

遵义医药高等专科学校2020年年初预算收入合计20460万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20340万元,事业单位经营收入120万元。

相应安排支出预算20460万元,其中:教育支出18363.50万元,社会保障和就业支出787.53万元,卫生健康支出487.97万元,住房保障支出821万元。

遵义医药高等专科学校部门预算当年收支总额与2019年相比,减少2078万元,下降9.22%。主要原因:一是2019年年初预算中包含了提前下达的上级专项转移支付补助资金2021万元,2020年此专项资金未提前下达;二是按照资金管理的相关要求,教育精准扶贫免(补)学费未纳入教育收费收入预算。

(二)部门收入总体情况

遵义医药高等专科学校2020年收入总额为20460万元,较上年减少2078万元,下降9.22%。其中:一般公共预算财政拨款收入20340万元,占2020年部门收入的99.41%,包括生均财政拨款收入14930万元,调入教育收费5210万元,公租房项目贵州银行贷款付息补助200万元;事业单位经营收入120万元,占2020年部门收入的0.59%。

生均财政拨款收入预算14930万元,根据市财政下达我校2020年预算“一下”控制数,按学生人数12443人,人均1.2万元计算;调入教育收费5210万元,根据市财政管理规定,教育收费收入不在教育收费专户中列支,全部调入一般公共预算,统一在一般公共预算财政拨款中反映;公租房项目贵州银行贷款付息补助200万元,此项目为2020年市财政根据我校公租房项目的还本付息需求,新增补助项目;事业单位经营收入120万元,为法医司法鉴定所经营服务性收入,根据市财政局《关于市级行政事业单位非税收入及经营服务性收入、成本性支出管理有关事项的通知》(遵财综〔2019〕25号)要求,从2020年起司法鉴定所经营服务性收入编入部门预算。

(三)部门支出总体情况

遵义医药高等专科学校2020年支出预算总额为20460万元,较上年减少2078万元。根据市财政预算批复,2020年我校生均财政拨款经费、调入教育收费安排支出、公租房项目贷款付息均列入项目支出,因此我校2020年支出预算20460万元全部列项目支出,占2020年部门支出的100%。其中:高等职业教育18363.50万元,占总支出的89.75%;机关事业单位基本养老保险缴费支出696.50万元,占总支出的3.40%;机关事业单位职业年金缴费支出20万元,占总支出的0.10%;其他社会保障和就业支出71.03万元,占总支出的0.35%;事业单位医疗266万元,占总支出的1.30%;公务员医疗补助221.97万元,占总支出的1.09%;住房公积金支出821万元,占总支出的4.01%。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义医药高等专科学校2020年财政拨款总收入为20340万元,其中:本年收入20340万元,占财政拨收入的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出20340万元,其中:教育支出18243.50万元,占财政拨款支出的89.69%;社会保障和就业支出787.53万元,占财政拨款支出的3.87%;卫生健康支出487.97万元,占财政拨款支出的2.40%;住房保障支出821万元,占财政拨款支出的4.04%。2020年政府性基金预算财政拨款支出为零。

遵义医药高等专科学校2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少2198万元,下降9.75%。

(五)一般公共预算支出情况

遵义医药高等专科学校2020年一般公共预算支出总额20340万元,较上年减少2198万元,下降9.75%。其中:高等职业教育18243.50万元,占一般公共预算支出的89.69%;机关事业单位基本养老保险缴费支出696.50万元,占一般公共预算支出的3.42%;机关事业单位职业年金缴费支出20万元,占一般公共预算支出的0.10%;其他社会保障和就业支出71.03万元,占一般公共预算支出的0.35%;事业单位医疗266万元,占一般公共预算支出的1.31%;公务员医疗补助221.97万元,占一般公共预算支出的1.09%;住房公积金支出821万元,占一般公共预算支出的4.04%。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义医药高等专科学校2020年一般公共预算基本支出为0万元,原因是:根据市财政预算批复,2020年预算口径变化,原列入基本支出的生均财政拨款经费调整列入项目支出,因此我校2020年一般公共预算支出20340万元全部列为项目支出,基本支出为零。

(七)一般公共预算项目支出情况

遵义医药高等专科学校2020年一般公共预算项目支出为20340万元,较上年增加12734万元,主要原因也是预算批复口径变化。其中:人员经费13604.25万元(含经济科目列为“劳务费”的外聘人员经费553万元),占一般公共预算支出的66.89%;公用经费5730.75万元,占一般公共预算支出的28.17%;其他费用支出1005万元,占一般公共预算支出的4.94%。人员经费主要是在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助及聘用人员工资及社保支出,其中:在职人员工资福利支出11984.65万元,占人员经费的88.10%;对个人和家庭的补助支出1010万元,占人员经费的7.42%;聘用人员工资及社保支出609.60万元,占人员经费的4.48%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出2303.50万元(不含经济科目列为“劳务费”的外聘人员经费和教育收费安排的工会经费),占公用经费的40.20%;资本性支出3427.25万元,占公用经费的59.80%;其他费用支出主要是助学金385万元、教育收费安排工会经费150万元、债务本息470万元。

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义医药高等专科学校2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为99.34万元,较2018年实际执行数减少182.24万元、下降64.72%,较2019年实际执行数减少0.01万元、下降0.01%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义医药高等专科学校2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减64.72%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费7.77万元;因公出国(境)费0万元,市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位,各单位不单独预算;公务车购置及运行维护费91.57万元,包括公务用车购置40万元,公务用车运行维护51.57万元。遵义医药高等专科学校2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.49%。

(九)政府性基金预算支出情况

遵义医药高等专科学校2020年政府性基金预算支出为零。政府性基金预算是指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。遵义医药高等专科学校2020年无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义医药高等专科学校非行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),无机关运行经费支出。

遵义医药高等专科学校2020年学校运行经费在一般公共预算中安排2303.50万元,其中:办公费330万元,印刷费20万元,咨询费8万元,水费100万元,电费130万元,邮电费20万元,物业管理费222万元,差旅费186万元,维修(护)费231.66万元,租赁费20万元,会议费1万元,培训费323万元,公务接待费7.77万元,专用材料费67万元,劳务费90万元,委托业务费270万元,工会经费62万元,福利费3.50万元,公务用车运行维护费51.57万元,其他交通费用10万元,其他商品和服务支出150万元。学校运行经费缺口资金用教育精准扶贫免(补)学费公用经费专项补助和其他资金弥补。

(二)国有资产占有使用情况

遵义医药高等专科学校截止2020年初,国有资产合计47130.65万元,较上年减少248.46万元,主要是2019年实行新的政府会计制度,对资产进行了清理,并计提了折旧和摊销。其中:流动资产13086.18万元,固定资产净值22715.29万元,无形资产净值952.09万元,其他资产10377.09万元。

(三)政府采购情况

遵义医药高等专科学校2020年政府采购预算共3437.25万元,比上年减少1375.75万元,下降28.58%。其中:货物类采购预算共安排2757.25万元,比上年增加741.25万元,增长36.77%;工程类预算共安排300万元,比上年减少1037万元,下降77.56%;服务类预算共安排380万元,比上年减少1080万元,下降73.97 %。增减变化的主要原因:一是我校设备购置,智慧校园建设等服务类采购,实训室、生命科技馆等工程类采购需要向上级争取专项转移支付资金,未列入年初部门预算;二是2020年经费预算削减,公用经费存在缺口,部分设备采购、物业管理费、劳务费、委托业务费等需待市级财政下达免(补)学费补助来弥补,未列入年初部门预算。

(四)政府购买服务情况

遵义医药高等专科学校为财政全额补助事业单位,而政府购买服务的主体是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位,以及党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织,因此遵义医药高等专科学校物业管理、委托业务、网络信息服务等购买服务按照政府采购的规定列入服务类政府采购。

(五)部门预算绩效情况

遵义医药高等专科学校2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算20340万元,均为项目支出预算,包括:生均财政拨款经费14930万元,主要目标是保障学校人员和运转经费,按照学校年初工作计划完成相关工作,完善信息化管理平台建设、建设智慧校园数据平台、建设科研平台等,创建优质高职院校;调入教育收费安排支出5210万元,主要目标是完成本年度在职人员绩效发放,及时归还本年度应还银行贷款本金和利息,完成本年度学生奖、助、勤、免、补等学生资助金评定与发放工作;公租房项目贵州银行贷款付息200万元,主要目标是及时归还本年度应还银行贷款本金和利息。

(六)项目支出安排情况

遵义医药高等专科学校2020年项目支出预算为20340万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:生均财政拨款经费14930万元,占项目预算总支出的73.4%;调入教育收费安排支出5210万元,占项目预算总支出的25.6%;公租房项目贵州银行贷款付息200万元,占项目预算总支出的1%。

(七)部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.财政拨款收入:指各级政府对纳入预算管理的行政事业单位、社团组织拨付的财政资金。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动以外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.生均财政拨款:指按公办高职院校全日制高等职业学历教育在校生人数计算的财政拨款。财政拨款统计范围为政府收支分类科目“2050305高等职业教育”中,地方财政通过一般公共预算安排用于支持高职院校发展的经费,包括基本支出和项目支出,不包括上级专项资金。2017年各地高职院校年生均财政拨款水平应当不低于1.2万元。

附件1:遵义医药高等专科学校2020年部门预算公开报表

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