目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非财政拨款财政收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
二、2019年度收入决算情况说明
三、2019年度支出决算情况说明
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
遵义医药高等专科学校由原遵义卫生学校和原遵义中医学校两所国家级重点中专合并组建，2006年2月经国家教育部批准成立，2006年6月挂牌，2006年9月正式招生，是一所公办全日制专科层次的普通高等院校。2015年3月学校整体搬迁至新蒲新区大学城，占地面积1394亩，建筑面积59.86万平方米。
学校以专科教育为主，以成人教育、中职教育为辅，兼顾职业培训的办学路线，坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展的办学方针。现有全日制在校生13721人，开设有临床医学、护理学、助产、中医学、针灸推拿、康复治疗技术、医学检验技术、医学影像技术、中药学、药学、医药营销、公共卫生管理、医学营养、中医康复技术、医学美容技术、口腔医学、食品药品监督管理、卫生检验与检疫技术、预防医学、家政服务与管理等24个专业和专业方向。其中临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿为国控专业。护理、医学影像技术专业是国家财政部重点支持建设的重点专业，药学专业是中央财政以奖代补重点建设专业，中医专业是贵州省开放性实训基地建设项目，临床系是省级校企共建基地。
学校现有教职员工1112人（含直属附院，校本部526人），其中硕士、博士338人（校本部152人）；教授/主任医师108人（校本部17人），副教授/副主任医师288人（校本部95人）；双师型教师达88%。学校将继续坚持办学面向农村、面向社区、面向社会，培养“下得去、留得住、用得上”的应用型、复合型、技能型高级医药人才。
二、机构设置
本单位内设机构26个，具体是：党政办公室、校纪律检查委员会、组织人事处、宣传部、团委、工会、保卫处、教务处、学生处、对外交流部、计划财务处、继续教育处、科研处、招生就业处、后勤管理处、图书馆、信息技术网络管理中心、基础教学部、马克思主义学院、护理系、临床医学系、中医系、药学系、医学技术系、卫生管理系、司法鉴定所。
无下属事业单位。
三、部门决算单位和人员构成
（一）部门决算单位构成
序号
|
单位名称
|
单位类型
|
1
|
遵义医药高等专科学校
|
财政全额补助事业单位
|
（二）部门人员构成
编制数
|
在编实有人数
|
离退休人员
|
合计
|
行政编制
|
事业编制
|
937
|
526
|
0
|
526
|
169
|
第二部分 2019年度部门决算公开报表
收入支出决算总表
|
| |
|
|
公开01表
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
|
|
|
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
25,665.03
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
57.00
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
五、经营收入
|
5
|
119.58
|
五、教育支出
|
33
|
21,818.02
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
57.42
|
七、其他收入
|
7
|
52.75
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
585.78
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
554.46
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
17.99
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
737.67
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
49
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
119.58
|
| |
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
| |
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
本年收入合计
|
25
|
25837.36
|
本年支出合计
|
53
|
23947.93
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
0.00
|
结余分配
|
54
|
—
|
年初结转和结余
|
27
|
2,857.12
|
年末结转和结余
|
55
|
4746.55
|
总计
|
28
|
28694.48
|
总计
|
56
|
28694.48
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算表
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
|
|
金额单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
25837.36
|
25665.03
|
0.00
|
0.00
|
119.58
|
0.00
|
52.75
|
201
|
一般公共服务支出
|
57.00
|
57.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20123
|
民族事务
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012304
|
民族工作专项
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20132
|
组织事务
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
23235.65
|
23235.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20502
|
普通教育
|
1377.53
|
1377.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050205
|
高等教育
|
1377.53
|
1377.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20503
|
职业教育
|
19748.46
|
19748.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050305
|
高等职业教育
|
19748.46
|
19748.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
1874.66
|
1874.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
1874.66
|
1874.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20599
|
其他教育支出
|
235.00
|
235.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2059999
|
其他教育支出
|
235.00
|
235.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
206
|
科学技术支出
|
77.75
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.75
|
20604
|
技术研究与开发
|
77.75
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.75
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
77.75
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52.75
|
208
|
社会保障和就业支出
|
585.78
|
585.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
546.51
|
546.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
546.51
|
546.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
39.27
|
39.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
39.27
|
39.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
卫生健康支出
|
724.93
|
724.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
418.25
|
418.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
233.99
|
233.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
184.26
|
184.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21099
|
其他卫生健康支出
|
306.68
|
306.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2109901
|
其他卫生健康支出
|
306.68
|
306.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
农林水支出
|
298.99
|
298.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21303
|
水利
|
281.00
|
281.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
281.00
|
281.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21305
|
扶贫
|
17.99
|
17.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
17.99
|
17.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
229
|
其他支出
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
22999
|
其他支出
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
2299901
|
其他支出
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出决算表
|
| |
|
|
|
|
|
公开03表
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
|
|
金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
23947.93
|
17155.08
|
6673.27
|
0.00
|
119.58
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
57.00
|
0.00
|
57.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20123
|
民族事务
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012304
|
民族工作专项
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20132
|
组织事务
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
21818.02
|
15413.38
|
6404.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20502
|
普通教育
|
2370.77
|
0.00
|
2370.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050205
|
高等教育
|
2370.77
|
0.00
|
2370.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20503
|
职业教育
|
18593.49
|
15413.38
|
3180.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050305
|
高等职业教育
|
18593.49
|
15413.38
|
3180.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
853.76
|
0.00
|
853.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
853.76
|
0.00
|
853.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
206
|
科学技术支出
|
57.42
|
0.00
|
57.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20604
|
技术研究与开发
|
57.42
|
0.00
|
57.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
57.42
|
0.00
|
57.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
585.78
|
585.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
546.51
|
546.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
546.51
|
546.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
39.27
|
39.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
39.27
|
39.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
卫生健康支出
|
554.46
|
418.25
|
136.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
418.25
|
418.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
233.99
|
233.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
184.26
|
184.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21099
|
其他卫生健康支出
|
136.22
|
0.00
|
136.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2109901
|
其他卫生健康支出
|
136.22
|
0.00
|
136.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
农林水支出
|
17.99
|
0.00
|
17.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21305
|
扶贫
|
17.99
|
0.00
|
17.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
17.99
|
0.00
|
17.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
229
|
其他支出
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
119.58
|
0.00
|
22999
|
其他支出
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
119.58
|
0.00
|
2299901
|
其他支出
|
119.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
119.58
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
| |
|
|
公开04表
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
25,665.03
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
57.00
|
57.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
21,818.02
|
21,818.02
|
0.00
|
| |
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
4.67
|
4.67
|
0.00
|
| |
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
585.78
|
585.78
|
0.00
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
554.46
|
554.46
|
0.00
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
17.99
|
17.99
|
0.00
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
25
|
25,665.03
|
本年支出合计
|
54
|
23,775.60
|
23,775.60
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
2,776.18
|
年末财政拨款结转和结余
|
55
|
4,665.60
|
4,665.60
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
2,776.18
|
|
56
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
总计
|
29
|
28,441.21
|
总计
|
58
|
28,441.21
|
28,441.21
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| |
|
|
|
公开05表
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
23,775.60
|
17,155.08
|
6,620.52
|
201
|
一般公共服务支出
|
57.00
|
0.00
|
57.00
|
20123
|
民族事务
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
2012304
|
民族工作专项
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
20132
|
组织事务
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
205
|
教育支出
|
21,818.02
|
15,413.38
|
6,404.64
|
20502
|
普通教育
|
2,370.77
|
0.00
|
2,370.77
|
2050205
|
高等教育
|
2,370.77
|
0.00
|
2,370.77
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20503
|
职业教育
|
18,593.49
|
15,413.38
|
3,180.11
|
2050305
|
高等职业教育
|
18,593.49
|
15,413.38
|
3,180.11
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
853.76
|
0.00
|
853.76
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
853.76
|
0.00
|
853.76
|
20599
|
其他教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2059999
|
其他教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
206
|
科学技术支出
|
4.67
|
0.00
|
4.67
|
20604
|
技术研究与开发
|
4.67
|
0.00
|
4.67
|
2060402
|
应用技术研究与开发
|
4.67
|
0.00
|
4.67
|
208
|
社会保障和就业支出
|
585.78
|
585.78
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
546.51
|
546.51
|
0.00
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
546.51
|
546.51
|
0.00
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
39.27
|
39.27
|
0.00
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
39.27
|
39.27
|
0.00
|
210
|
卫生健康支出
|
554.46
|
418.25
|
136.22
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
418.25
|
418.25
|
0.00
|
2101102
|
事业单位医疗
|
233.99
|
233.99
|
0.00
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
184.26
|
184.26
|
0.00
|
21099
|
其他卫生健康支出
|
136.22
|
0.00
|
136.22
|
2109901
|
其他卫生健康支出
|
136.22
|
0.00
|
136.22
|
213
|
农林水支出
|
17.99
|
0.00
|
17.99
|
21303
|
水利
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21305
|
扶贫
|
17.99
|
0.00
|
17.99
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
17.99
|
0.00
|
17.99
|
221
|
住房保障支出
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
737.67
|
737.67
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
| |
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
11,518.17
|
302
|
商品和服务支出
|
3,700.27
|
|
30101
|
基本工资
|
1,982.72
|
30201
|
办公费
|
127.14
|
|
30102
|
津贴补贴
|
360.12
|
30202
|
印刷费
|
39.92
|
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
8.70
|
|
30106
|
伙食补助费
|
157.93
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
6,804.30
|
30205
|
水费
|
309.23
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
546.51
|
30206
|
电费
|
497.45
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
27.77
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
233.99
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
184.26
|
30209
|
物业管理费
|
572.62
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
54.15
|
30211
|
差旅费
|
94.41
|
|
30113
|
住房公积金
|
737.67
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
419.23
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
456.54
|
30214
|
租赁费
|
49.02
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,376.39
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
173.35
|
|
30302
|
退休费
|
682.72
|
30217
|
公务接待费
|
9.37
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
114.75
|
|
30304
|
抚恤金
|
47.46
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
248.39
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
169.30
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
357.42
|
|
30308
|
助学金
|
335.00
|
30228
|
工会经费
|
189.99
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.76
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
65.00
|
|
30399
|
其他个人和家庭的补助
|
62.81
|
30239
|
其他交通费用
|
4.48
|
|
| |
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
| |
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
470.38
|
|
| |
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
| |
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
| |
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
| |
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
| |
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
| |
|
|
310
|
资本性支出
|
560.25
|
|
| |
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
| |
|
|
31002
|
办公设备购置
|
255.24
|
|
| |
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
| |
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
| |
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
| |
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
245.15
|
|
| |
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
| |
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
| |
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
| |
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
| |
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
| |
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
| |
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
| |
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
| |
|
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
| |
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
59.86
|
|
| |
|
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
| |
|
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
| |
|
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
| |
|
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
| |
|
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
| |
|
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
| |
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
| |
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
| |
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
| |
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
| |
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
12894.56
|
公用经费合计
|
4260.52
|
|
4260.52
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
| |
|
|
公开07表
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
|
|
金额单位：万元
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
决算数
|
栏次
|
1
|
2
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
（一）支出合计
|
2
|
116.00
|
99.35
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
105.00
|
89.98
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
25.00
|
24.98
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
80.00
|
65.00
|
3.公务接待费
|
7
|
11.00
|
9.37
|
（1）国内接待费
|
8
|
11.00
|
9.37
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
（二）相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
1
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
11
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
167
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
—
|
2342
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
—
|
0
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
| |
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
金额单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
无
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
非财政拨款收入支出决算表
|
| |
|
|
|
|
公开09表
|
部门：遵义医药高等专科学校
|
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、事业收入
|
1
|
0.00
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
二、经营收入
|
2
|
119.58
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
三、其他收入
|
3
|
52.75
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
| |
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
| |
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
| |
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
52.75
|
| |
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
0.00
|
| |
9
|
|
九、卫生健康支出
|
36
|
0.00
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
| |
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
| |
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
48
|
0.00
|
| |
22
|
|
二十二、其他支出
|
49
|
119.58
|
| |
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
| |
|
|
二十四、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
172.33
|
本年支出合计
|
52
|
172.33
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
80.94
|
年末结转和结余
|
54
|
80.94
|
合计
|
27
|
253.27
|
合计
|
55
|
253.27
|
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计28694.48万元，与2018年相比，增加4866.75万元，增长20.42%，主要原因有两个：一是从2019年开始，财政除按1.2万元/生进行生均拨款外，教育收费全部调入财政公共预算返还下达我校；二是2019年财政同意我校司法鉴定所收入作为经营收入进行核算。
二、2019年度收入决算情况说明
本年收入合计25837.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25665.03万元，占99.33%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；经营收入119.58万元，占0.46%；无附属单位上缴收入。其他收入52.75万元，占0.21%。
三、2019年度支出决算情况说明
本年支出合计23947.93万元，其中：基本支出17155.08万元，占71.63%;项目支出 6673.27万元，占27.87%；无上缴上级支出;经营支出119.58万元，占0.50%;无对附属单位补助支出。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计28441.21万元，与2018年相比，增加4696.11万元，增长19.78%，主要原因是从 2019年开始，财政除按1.2万元/生进行生均拨款外，教育收费全部调入财政公共预算返还下达我校。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出23,775.60万元，占本年支出合计的99.28 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3047.11万元，增长14.70 %，主要原因是我校2019年正处于优质校建设的关键阶段，相关支出较往年增长较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务科目（类）支出57.00万元，占0.24%；教育科目（类）支出21818.02万元，占91.77%；科学技术科目（类）支出4.67万元，占0.02%；社会保障和就业科目（类）支出585.78万元，占2.46%；卫生健康科目（类）支出554.46万元，占2.33%；农林水支出科目（类）支出17.99万元，占0.08%；住房保障科目（类）支出737.67万元，占3.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22538.00万元，支出决算为23775.60万元，完成年初预算的105.49%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。无年初预算，支出决算为7.00万元，主要原因是该笔款项为财政当年下拨的项目资金，年初无法预算。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务。无年初预算，支出决算为50万元。主要原因是该笔款项为财政当年下拨的项目资金，年初无法预算。
（3）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为983.00万元，支出决算为2370.77万元，完成年初预算的241.18%。决算数大于预算数的主要原因是该科目下部分资金为财政当年下拨的项目资金，年初无法预算。
（4）教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为19549.24万元，支出决算为18593.49万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因一是19年教育收入返还略小于预算，二是财政下达预算资金时已扣除压缩公用经费用于教育资助的部分以及党刊党报费用，因此导致收入减少。
（5）教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。无年初预算，支出决算为853.76万元，主要原因是该笔款项为财政当年下拨的项目资金，年初无法预算。
（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。无年初预算，支出决算为4.67万元，主要原因是该笔款项为财政当年下拨的项目资金，年初无法预算。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为889.20万元，支出决算为546.51万元，完成年初预算的61.46%。决算数小于预算数的主要原因一是预算时所使用的养老保险基数较实际缴纳时的大，二是2019年新进人员未达到预算时的预期。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30.19万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的130.08%。决算数大于预算数的主要原因是预算时所使用的保险基数较实际缴纳时的小。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为249.29万元，支出决算为233.99万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是2019年新进人员未达到预算时的预期。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为154.42万元，支出决算为184.26万元，完成年初预算的119.32%。决算数大于预算数的主要原因是预算时所使用的保险基数较实际缴纳时的小。
（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。无年初预算为，支出决算为136.22万元，主要原因是该笔款项为财政当年下拨的项目资金，年初无法预算。
（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。无年初预算，支出决算为17.99万元，主要原因是该笔款项为财政当年下拨的项目资金，年初无法预算。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为682.66万元，支出决算为737.67万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是预算时人均数较实际缴纳时的小。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17155.08万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费12894.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4260.52万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.00万元，支出决算为99.35万元，完成预算的109.18%，决算数大于预算数的主要原因是：编制2019年预算时未安排公务用车购置，2019年因特种业务需要，我校报机关事务局及财政局批准同意，购置特种业用车一辆。与2018年相比，决算数减少182.23万元，降低64.72%，主要原因是2018年我校购置公务用车5辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算99.35万元，其中无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算89.98万元，占90.57%；公务接待费支出决算9.37万元，占9.43%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费：2019年无相关安排，无年初预算。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为80万元，支出决算为89.98万元，完成年初预算的112.48%，决算数大于预算数的主要原因是编制2019年预算时未安排公务用车购置，2019年因特种业务需要，我校报机关事务局及财政局批准同意，购置特种业用车一辆。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数减少176.86万元，降低66.28%，减少主要原因是2018年我校购置公务用车5辆，2019年只购置1辆。其中：公务用车购置24.98万元，购置特种用车1台，购置原因为我校特种业务需要；公务用车运行维护费65.00万元，主要用于我校公务用车日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（3）公务接待费年初预算为11.00万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级有关部门要求，厉行节约，按照年初预算严控公务接待支出。公务接待费与2018年相比，决算数减少1.74万元，降低15.66%，减少的主要原因是按上级有关部门要求，严控公务接待费用，确保零增长。我校2019年国内公务接待167批次，2342人次，支出9.37万元，主要是接待相关单位和其他院校调研、考察、交流来访等。
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。
九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明
2019年度非财政拨款收入决算总额172.33万元，其中：事业收入0 万元，经营收入119.58万元，其他收入52.75万元。非财政拨款支出决算总额172.33万元，其中：科学技术支出（类）支出52.75万元；其他支出（类）支出119.58万元；年末结转和结余80.94万元。
十、预算绩效情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金5585万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目绩效评价结果
项目：教育工作经费项目
根据年初设定的绩效目标，教育工作经费项目绩效自评得分为9.055分。项目全年预算为5585万元，执行数为5057.17万元，完成预算的90.55%。
主要的产出是：三年在校学生人数13721人，开展迎新活动、新生军训、校运会、学习雷锋活动月等学生活动150余次，在编教职工526人，开展教职工进修、能力提升等培训200余次；招生就业方面，2019年录取6475人，其中普通高考录取3302人，分类招生录取3173人，普通高考录取考生中，上本科二批分数线1210人，占高考录取总人数的36.3%，招生质量居全省高职高专院校之首，第一志愿上线率100%，新生报到率85.75%，毕业生就业率91.60%；财政教育经费支出5057.17万元，控制在年初预算金额内，且全部执行完毕。
达到的效果是：提高了教职工的满意度，增强了教职工对学校的归属感；帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业，从个人、家庭和社会层面提升了各类资助生的社会感知，有利于学校有效落实经济帮扶政策，推动了学校各项工作有序开展；有效提高了学校的办学条件、办学水平、办学实力，改善了学校的校园环境，为社会持续培养高素质应用型、复合型、技术技能型医药卫生人才。
在开展绩效自评工作中发现的主要问题是评价体系仍需完善，一是在设定绩效目标时需要更加统一的规范、便于量化的指标和能够全面反映项目资金使用的目标；二是在绩效自评时资金使用效果无法全部准确量化到每一个指标，自评往往存在着一定的主观性。下一步改进措施为分行业设置一套规范的绩效目标评价体系，各部门（单位）根据设定的评价体系，结合自身实际设置符合本单位情况的绩效指标。同时，加强对绩效评价人员的培训，进一步提高绩效评价的质量。
附表：
2019年度项目支出绩效自评表
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单位：
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单位：万元
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项目名称
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教教育工作经费
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项目编码：ZZYZ-01
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主管部门名称
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遵义市教育局
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主管部门代码
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项目资金 （万元）
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资 金 来 源
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年初预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值（10分）
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执行率（B/A)
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得分
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得分计算方法
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年度资金总额：
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5585万元
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5057.17万元
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10
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90.55%
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9.055
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执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
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财政拨款
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5585万元
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5057.17万元
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10
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90.55%
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9.055
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其中：上级补助
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本级安排
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5585万元
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5057.17万元
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10
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90.55%
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9.055
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其他资金
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年度总体目标
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年初设定目标
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年度总体目标完成情况
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目标1.开展项目支出绩效评价，提高财政资金使用效益，为政府提供决策。
目标2.完成本年度在职人员绩效发放。
目标3.及时归还本年度应还银行贷款本金和利息。
目标4.完成本年度学生奖、助、勤、免、补等学生资助金评定与发放工作。
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均按目标完成
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值(A)
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全年实际值(B)
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分值
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得分计算方法
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得分
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未完成原因分析
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产
出
指
标(50分)
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数量指标
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三年在校学生数
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≥12400人
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13721
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完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
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学生活动
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≥50次
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150余次
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教职工进修、培训
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≥50次
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200余次
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在编教职工
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≥510人
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526人
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质量指标
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第一志愿上线率
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100%
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100%
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1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
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新生报到率
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≥80%
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85.75%
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时效指标
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绩效评价实施时间
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2020年
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2020年
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绩效评价的按时完成率
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90%
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100%
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成本指标
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财政教育经费支出项目
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5585万元
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5057.17万元
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效
益
指
标(30分)
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经济效益
指标
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收支情况
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收支平衡
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收支平衡
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1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
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社会效益
指标
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通过教育经费投入，着力内涵建设，着眼开放办学，优化办学条件，提升办学水平，增强办学实力。
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有效提高
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有效提高
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生态效益
指标
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学校绿化度
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有效提高
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有效提高
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可持续影响
指标
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发展教育事业，培养医学及相关人才。
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可持续发展与培养
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可持续发展与培养
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满意度指标（10分）
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服务对象
满意度指标
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学生满意度
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95%
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97.00%
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同效益指标得分计算方式。
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教师满意度
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95%
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95.10%
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总 分
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9.055
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绩 效 自 评
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绩效自评结果良好
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）2019年度机关运行经费支出情况说明
我单位非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），我校2019年度一般公共预算财政拨款运行经费支出3,700.27万元，比年初预算减少354.34万元，降低8.74%，主要原因是财政下达预算资金时已扣除压缩公用经费用于教育资助部分以及党刊党报费用。与2018年相比，决算数增加1014.76万元，增长37.79 %，主要原因一是财政除按1.2万元/生进行生均拨款外，教育收费全部调入财政公共预算返还下达我校，经费较以往年度有所增加，二我校2019年正处于优质校建设的关键阶段，相关支出较往年增长较多。
（二）2019年度政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额2800.22万元，其中：政府采购货物支出1025.74万元、政府采购工程支出1066.67万元、政府采购服务支出707.81万元。授予中小企业合同金额2782.88万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 2278.44万元，占政府采购支出总额的81.37%。
（三）2019年度国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆，其中，无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车、其他用车11辆，其他用车主要是职工公务用车10辆和司法鉴定所特种业务用车1辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备8套，单位价值100万元（含）以上的专用设备3套。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反应用于民族事务管理方面的专项支出。
（十八）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十）教育支出（类）普通教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（二十一）教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的教育费附加支出。
（二十二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：用于技术研究与开发方面的支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出
（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
（二十八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。
（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
