一、绩效目标分解下达情况

2019年我校三个年级共有定向医学生364人，2019年上级下达我校该项目资金301.84万元（2019级实际录取107人，按计划拔款140人，多拨33人；2018级108人，拔款103人，少拨5人；2017级149人，拔款149人），364人一年所需项目资金为280.28万元（每生每年7700元），多拨资金21.56万元。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1.到位情况：项目资金301.84万元（每生7700元）已全部到位。

2.执行情况：我校2019年订单定向医学生补助资金主要分为两部分，一部分是学生学费、住宿费补助167.44万元（每生4600元），该部分主要为学校运转经费补助，由于该笔资金于2019年6月到账，此时学校2019年预算已安排，因此将该笔资金纳入我校2020年度部门预算中，待开学后根据学校运转进度使用；另一部分是学生教材费补助112.84万元（每生3100元），按相关要求，需待上学期结束后发放，因受疫情等因素影响，学校未开学，学生未返校，该项目资金还未使用，待开学后根据教学进度拨付学生。

3.管理情况：我校专项资金实行专项核算，会计账的项目名称按资金文件名称设置，并列有项目明细账，按实际支出入账。专项资金使用严格遵守学校财务审批与内部控制制度，按规定、按预算使用资金，无浪费、挤占挪用或套取资金等现象。

(二)总体绩效目标完成情况

已完成2019年三个年级定向医学生的全部教学任务，学生培养质量良好，达到预期培养目标。2019级招生计划数未完成，计划录取140人，实际录取107人。

(三)绩效指标完成情况

按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行了综合评价，包括：三级指标8个。项目单位评价得分为88分。

1.产出指标完成情况

数量指标：实际完成364人，年初预计398人，（2018级流失1人，2019级未完成招生计划33人，共34人）；质量指标：学生培养合格；时效指标:已按期完成2019年定向生全部教学任务；成本指标:学费、住宿费、生活费、教材费还未投入使用。

2.效益指标完成情况

该项目的实施，对于提高医疗卫生机构服务能力、基层医疗卫生健康水平，以及在生态、可持续发展方面均有良好效益。

3.满意度指标完成情况

培养对象满意度≥90%，实际≥90%,满意度较高，指标完成情况较好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步措施

执行率指标偏离原因和下一步措施：我校2019年订单定向医学生补助资金主要分为两部分，一部分是学生学费、住宿费补助167.44万元（每生4600元），该部分主要为学校运转经费补助，由于该笔资金于2019年6月到账，此时学校2019年预算已安排，因此将该笔资金纳入我校2020年度部门预算中，待开学后根据学校运转进度使用；另一部分是学生教材费补助112.84万元（每生3100元），按相关要求，需待上学期结束后发放，因受疫情等因素影响，学校未开学，学生未返校，该项目资金还未使用，待开学后根据教学进度拨付学生。数量指标偏离原因：由于2019年报考该计划的考生较少，非该项目录取考生也只有及个别愿意调整到该项目，因而招生计划数未完成，2020年我校已无此项招生计划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将对照项目资金，严格按照项目实施程序，促进项目资金规范高效使用。如财政及有关部门要求公开绩效自评结果，学校则按照要求公开。