一、绩效目标分解下达情况

我校学生资助补助经费主要由学生处统筹使用，项目绩效目标及时分解到学生处，由学生处设置具体指标及指标值。一级指标设置为产出指标、效益指标和满意度指标。根据一级指标具体划分二级指标，其中：产出指标分为数量指标、时效指标、成本指标，效益指标分为社会效益、生态效益、可持续影响，满意度指标为服务对象满意度。根据划分的二级指标和学生资助的具体项目再合理划分三级指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，学生资助补助资金共计2235.82万元。其中：2019年本年学生资助补助资金1657.59万元，包括：中央补助资金1367.14万元，市级补助资金290.45万元；以前年度额度结余578.23万元，包括：中央补助资金结余462.58万元，市级补助资金结余115.65万元。2019年度下达的学生资助资金以及以前年度结余资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2019年共支出学生资助补助资金2235.72万元，执行率约为100%，其中：2019年本年学生资助补助资金支出1657.59万元，包括：中央补助资金1367.14万元，市级补助资金290.45万元；以前年度额度结余支出578.13万元，包括：中央补助资金结余462.58万元，市级补助资金结余115.55万元。具体情况如下：

（1）2019年度中央资金：2019年度中央补助下拨1367.14万元，实际执行1367.14万元，无结余，执行率为100%。

《关于提前下达2019年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知》（黔财教﹝2018﹞237号）下达资金982.93万元，支出982.93万元，无结余。

《关于下达2019年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知》（黔财教﹝2019﹞133号）下达资金148.23万元，支出148.23万元，无结余。

《关于下达2018-2019学年度普通高校退役士兵学费资助中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2019﹞121号）下达资金0.35万元，支出0.35万元，无结余。

《关于追加下达2019年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知》（黔财教﹝2019﹞184号）下达资金212.96万元，支出212.96万元，无结余。

《关于下达2019年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金预算的通知》（黔财教﹝2019﹞201号）下达资金22.67万元，支出22.67万元，无结余。2019年我校服兵役国家教育资助资金应为32.39万元，实际下达资金22.67万元，本年度实际支出26.31万元，其中22.67万元在2019年下达的中央资金中列支，3.64万元由学校资金先行垫付，未支付6.08万元，原因是：1.学生1人登记的卡号发放失败，且学生预留的联系方式联系不上，现正通过多方渠道在联系该学生。2.有6名学生属于贷款学生，按照省厅文件要求需学生将贷款还款回执单交到学校才予以发放，学生要在放寒假后才能将回执单交来，因疫情原因目前尚未开学，因此未发放。此项工作将在开学后完成，垫付的3.64万元和还需发放的6.08万元，共计9.72万元在2020年补下达的中央资金中列支。

（2）2019年度市级资金：2019年度市级学生资助补助配套资金290.45万元，实际执行290.45万元，执行率100%。

《关于下达遵义市2019年高等教育学生资助市级补助资金预算的通知》（遵财教﹝2019﹞22号）下达资金243.71万元，支出243.71万元，无结余。

《关于追加下达2019年学生资助（高等教育）市级补助经费预算的通知》（遵财教﹝2019﹞129号）下达资金46.74万元，支出46.74万元，无结余。

（3）以前年度额度结余资金：以前年度额度结余资金578.23万元，实际执行578.13万元，执行率99.98%。此部分资金包括中央补助资金结余462.58万元，市级补助资金结余115.65万元，均为2018年的学生资助资金，由于2018年秋季国家助学金评选工作在2019年1月完成，因此此部分资金在2019年初完成发放。

《关于提前下达2018年学生资助补助经费（高等教育）预计数的通知》（黔财教﹝2017﹞186号）结余317.14万元，支出317.14万元，无结余。

《关于下达2018年本专科生国家助学金、研究生国家助学金和研究生学业奖学金补助经费预算的通知》（黔财教﹝2018﹞187号）结余145.44万元，支出145.44万元，无结余。

《关于下达2018年全市普通学校高等职业学校国家助学金和国家励志奖学金市级资金预算的通知》（遵财教﹝2018﹞6号）结余79.29万元，支出79.29万元，无结余。

《关于下达遵义市2018年本专科国家助学金市级补助经费预算的通知》（遵财教﹝2018﹞111号）结余36.36万元，支出36.26万元，截止2019年底结余0.1万元。结余0.1万元的原因是：我校2018年按照固定的名额和资助标准计算并发放国家助学金，市级匹配的资金多了0.1万元。

3.项目资金管理情况分析

我校按年度及资金类别设置各专项资金项目明细账，由学生处统筹资金专款专用，学生奖助学金的发放按财政要求通过助学金专户发放，无截留、挪用学生奖助学金情况。各项资助项目均公示无异议后完成发放，接受各级监管，资金管理无死角。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2018秋国家助学金年度指标值为3850人，完成值3850人。2019春国家助学金年度指标值为3850人，完成值3850人。2019年秋国家助学金年度指标值为4660人，完成值4660人。2019年国家奖学金年度指标值为21人，完成值21人。2019年国家励志奖学金年度指标值为408人，完成值408人。

2019年高校学生服义务兵役国家资助中央专项资金年度指标值为46人，完成值39人，未完成原因：1.学生1人登记的卡号发放失败，且学生预留的联系方式联系不上，现正通过多方渠道在联系该学生。2.有6名学生属于贷款学生，按照省厅文件要求需学生将贷款还款回执单交到学校才予以发放，学生要在放寒假后才能将回执单交来，因疫情原因目前尚未开学，因此未发放，此项工作将在开学后完成。

（2）时效指标

2018秋国家助学金、2019春秋国家助学金、2019年国家奖学金、国家励志奖学金、高校学生服义务兵役国家资助资金及时率均为100%。

（3）成本指标

2019春、秋国家助学金每人每年人均金额均3300元，国家奖学金每人每年人均金额8000元，国家励志奖学金每人每年人均金额5000元，高校学生服义务兵役国家资金按照学生入学年限（每年3500元学费×年数）资助，贷款学生按照贷款金额加当年12月前的利息在学生还款回执单交到学校后，全额返还给学生。

2.效益指标完成情况分析

通过国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、高校学生服义务兵役国家资助等学生资助资金，帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业，从个人、家庭和社会层面提升了各类资助生的社会感知，有利于学校有效落实经济帮扶政策，实现最终育人目标。

3.满意度指标完成情况分析

国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、高校学生服义务兵役国家资助等学生资助补助资金评选与发放工作均严格按相关程序开展，经公示无异议后发放，满意率100%。

三、下一步工作措施

加强与财政的沟通，积极争取财政支持，确保学生资助资金及时到位；进一步加强职能科室、系部联系，加快资金使用进度，提高资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将对照项目资金，严格按照项目实施程序，促进项目资金规范高效使用。此项项目资金的公开情况按要求公布于市政府网站和学校官网，如财政及有关部门要求公开绩效自评结果，学校则按照要求公开。