一、绩效目标分解下达情况

我校现代职业教育质量提升计划经费由人才培养质量提升工程建设领导小组统筹安排，项目绩效目标及时分解到人才培养质量提升工程建设领导小组下设的办公室，按立项项目情况设置绩效评价指标及指标值。一级指标设置为产出指标、效益指标和满意度指标。根据一级指标具体划分二级指标，其中：产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标分为社会效益、生态效益、可持续影响，满意度指标为服务对象满意度。根据划分的二级指标和立项的具体情况再合理划分三级指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，职业教育质量提升计划资金共计4043.69万元。其中：2019年本年职业教育质量提升计划资金1937万元，全部为中央专项资金；以前年度额度结余2106.69万元，全部为中央专项资金结余。2019年度下达的职业教育质量提升计划资金以及以前年度结余资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2019年共支出职业教育质量提升计划资金1300.43万元，执行率约为32.16%，其中：2019年本年职业教育质量提升计划资金支出141.19万元，以前年度额度结余支出1159.25万元。具体情况如下：

（1）2019年度资金：2019年度中央补助下拨1937万元，实际执行141.19万元，执行率为7.29%。

《关于提前下达2019年现代职业教育中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2018﹞251号）下达资金1038万元，支出131.51万元，截止2019年底结余906.49万元。支出主要用于现代护理开放实训基地27.21万元、贵州野生药用植物资源持续利用协同创新中心5.78万元、优质高职院校建设15.08万元、实验室设备购置83.15万元、其他0.29万元。

《关于下达2019年现代职业教育中央专项资金预算的通知》（遵财教﹝2019﹞8号）下达资金80万元，待使用，截止2019年底结余80万元。

《关于下达2019年第二批现代职业教育中央和省级专项资金预算的通知》（黔财教﹝2019﹞130号）下达资金819万元，支出9.68万元，截止2019年底结余809.32万元。支出主要是1+X老年照护项目教材及培训费用。

（2）以前年度额度结余资金：以前年度额度结余资金2106.69万元，实际执行1159.25万元，执行率55.03%。

《关于提前下达2017年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2016﹞205号）结余85.12万元，支出84.41万元，截止2019年底结余0.71万元。支出主要用于实验室设备购置80.56万元、实训基地建设2.88万元、其他0.97万元。

《关于下达2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2017﹞125号）结余592.58万元，支出440.76万元，截止2019年底结余151.82万元。支出主要用于中药骨干专业13.06万元、临床医学骨干专业81.18万元、中医药大健康专业群114.53万元、护理临床优秀教学团队27.58万元、大师工作室10.69万元、精品在线开放课程35.47万元、校舍维修改造5.71万元、实训基地建设12.34万元、实验室设备购置140.08万元、其他0.12万元。

《关于提前下达2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2017﹞187号）结余830万元，支出432.61万元，截止2019年底结余397.39万元。支出主要用于中医健康服务开放实习基地建设19.19万元、校舍维修改造0.73万元、实验室设备123.98万元、图书购置279.31万元、其他9.40万元。

《关于下达2018年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2018﹞143号）结余599万元，支出201.47万元，截止2019年底结余397.53万元。支出主要用于大师工作室6.50万元、中医学骨干专业3万元、护理骨干专业82.05万元、中药学精品在线课程17.66万元、中药专业教学团队建设24.06万元、校舍维修改造3.20万元、中医临床教学团队建设12.25万元、其他52.75万元。

2017年现代职业教育质量提升计划资金截止2019年底结余共计152.53万元，因超过两年，市财政已下文收回（《遵义市财政局关于收回2019年及以前年度额度结余（第一批）的通知》（遵财预﹝2020﹞3号））。

3.项目资金管理情况分析

我校按照财政要求在申请指标下达前上报预算明细科目，按照文件要求的资金使用范围使用各年度职业教育质量提升工程专项资金，立项部分资金由教务处统筹，按立项项目专款专用，资金的支付按照项目进度和学校对资金管理程序规范使用，因素分配资金主要用于图书购置、教学与实验设备购置、实训基地建设、校舍维修及教师进修培训等方面。

我校专项资金实行专项核算，会计账按资金性质、项目各年度资金文件名称以及立项项目设置明细帐，按实际支出入账。专项资金使用严格遵守政府采购管理办法、学校财务审批与内部控制制度，按规定、按预算使用资金，避免浪费、挤占挪用或套取资金等现象。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

中医内科学课程建设预计完成100%，已完成100%。

中医执业助理医师资格考试站建设预计完成100%，已完成100%。

临床护理教学团队建设预计完成100%，已完成100%。

中药骨干专业建设预计完成100%，已完成90%。目前项目处于收尾阶段。

临床医学骨干专业建设预计完成100%，已完成100%。

中医实训室建设预计完成100%，已完成100%。

《基础护理技术》精品在线开放课程建设预计完成100%，已完成100%。

《中药化学》精品在线开放课程建设预计完成100%，已完成100%。

中药专业教学团队建设预计完成100%，已完成100%。

中医学骨干专业建设，预计完成80%，已完成60%。中医综合文化馆处于规划实施阶段。

护理骨干专业建设，预计完成100%，已完成100%。

《中药学》省级精品在线开放课程建设，预计完成100%，已完成95%。处于课程修改和调整阶段。

现代护理开放实训基地建设，预计完成100%，已完成80%。因新冠肺炎疫情影响，未能按计划完成基地建设项目招标。

贵州野生药用植物资源持续利用协同创新中心建设，预计完成80%，已完成50%。处于招标流程阶段。

1+X项目教师国家级培训任务完成率预计≥90%，实际完成≥90%。

1+X项目学生培训任务预计100名学生，实际培训123名学生。

“健康医药”产业链研讨会预计完成100%，全省“健康医药”产业链人才培养研讨会于2019年12月20日在我校举行，已完成100%。

药学系人才培养实训基地“百草园”规划项目建设预计28%，完成26%，由于受到疫情影响，基地施工延迟。

健康医药产业链中医人才培养方案制定年度指标值70%，全年完成值70%；师资队伍建设年度指标值60%，全年完成值60%；课程体系改革年度指标值60%，全年完成值50%，处于拍摄编辑阶段；校（企）院共建开放实训基地年度指标值60%，全年完成值60%；现代中医师承教育年度指标值50%，全年完成值30%，处于规划实施阶段；申报建设中医护理专业30%，全年完成10%，处于规划实施阶段。

护理系2019年度主要完成校内各健康养护专业对接产业情况调研，对资料进行汇总，明确健康养护的建设方向，拟订建设方案，完成任务100%。

（2）质量指标

现代职业教育质量提升计划专项资金主要用于学校图书资料购置、教学实验设备购置、实训基地建设等，改善了学校教育教学硬件设施，教学质量得以有效提升。

1+X项目专兼职授课教师比例逐年增加，学生考试过关率预计完成90%以上，实际过关率82.90%，主要是部分学生重视不够，造成考试不过关，今后将进一步加强管理和监督，提高过关率。

通过产业链的建设，专业定位更加准确、建设方向更加明确。

（3）时效指标

目前职业教育质量提升项目实施时间在2018年至2020年之间，现阶段项目实施在80%以上。绩效评价的按时完成率年度指标值为≥90%，基本按时完成。中医系产业链绩效评价的按时完成率年度指标值为≥70%，实际完成≥70%。

（4）成本指标

2019年绩效评价项目实施金额共计4043.69万元，其中：2019年资金为1937万元、以前年度结余资金2106.69万元，实际执行1300.43万元，其中：2019年资金为141.19万元、以前年度结余资金1159.25万元，执行率32.16%。我校坚持“厉行节约”原则，确保专款专用，严控项目实施成本，成本指标控制情况较好。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

为社会输出医疗专业技术人才（每届毕业学生人数与录取学生人数比）指标值为≥80%，完成值为81.29%，完成情况较好。

带动地方开展专兼职教师职业技能等级培训规模逐年扩大；高职学生平均就业率指标值为≥90%，完成值≥90%；高职学生进入养老服务就业创业率逐年增加。

通过人才培养实训基地“百草园”等的建设，将不断为社会培养医药专业技术人才（特别是中医学、药学、中药学专业）、家政服务与管理专业建设、护理专业（老年照护方向）提供条件。

（2）生态效益

现代职业教育质量提升计划专项资金主要用于学校图书资料购置、教学实验设备购置、实训基地建设、校舍维修等，有效改善校舍环境、实训室环境、教学环境。

（3）可持续影响

通过质量提升工程，不断为相关专业人才培养提供保障，发展教育事业，培养符合社会需求的医学及相关人才，指标值为4047人，完成率100%。申报1+X老年照护职业技能等级证书试点项目，培养职业技能人才，年度预计完成100名学生培训任务，实际完成123名学生培训任务。

3.满意度指标完成情况分析

教师满意度指标值为≥90%，实际完成值为93.40%、学生满意度指标值为≥90%，实际完成值为91.90%，完成情况较好。

三、存在的主要问题及下一步改进措施

我校现代职业教育质量提升计划在实施过程中存在的主要问题是资金结余较大，其主要原因：一是部分项目实施期限为三年，主要采购、支付等程序计划在2020-2021年进行。二是大额支出需要经过政府采购、审计、验收等系列流程，2019年学校已有多个项目年底完成招标，目前因疫情影响，项目还未完成，待项目完成验收合格，报销手续齐全后给予支付。三是项目实施督查与调度不够，部门之间沟通不及时，造成个别项目推进较慢，或者项目已实施，但未在相应的专项中支付。四是部分项目完成后报账不及时，从而导致项目已完成，但资金仍未支付。

下一步学校将采取相应的措施，从以下几方面改进：一是进一步加强责任感、紧迫感，加快项目推进工作，今年以来，校领导已多次召开项目工作会，要求及时、认真完成项目实施方案及其评审工作，尽快进入实质性实施阶段；二是进一步加强项目、采购、计财等各部门的沟通，通力配合，推进质量提升工程的政府采购更好更快的实施，加快项目的实施和资金的支付进度；三是进一步细化项目建设的进度方案，加强项目实施进度督查和项目工作调度，及时发现和整改项目执行过程中存在的问题，实现项目整体上的循序渐进，以确保质量提升工程各项目建设如期、高质量完成；四是督促项目负责人及时报账，在项目实施的过程中及时按项目实施进度完成经费的报销工作。

目前受疫情影响，大部分项目均无法开工建设，待疫情过后更需进一步增强紧迫感，推进项目实施，加快资金使用进度，提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将对照项目资金，严格按照项目实施程序，促进项目资金规范高效使用。此项项目资金的公开情况按要求公布于市政府网站和学校官网，如财政及有关部门要求公开绩效自评结果，学校则按照要求公开。

遵