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遵义医药高等专科学校医疗服务与保障能力提升转移支付项目2020年度绩效自评报告
2021-05-28 16:30 肖佳  计财处   (点击: )

一、绩效目标分解下达情况

我校医疗服务与保障能力提升转移支付为卫生健康人才培养(订单定向医学生)项目资金,主要由招就处统筹管理,项目绩效目标及时分解到招就处,由招就处设置具体指标及指标值。一级指标设置为产出指标、效益指标和满意度指标。根据一级指标具体划分二级指标,其中:产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标,效益指标分为社会效益、生态效益、可持续影响,满意度指标为服务对象满意度。根据划分的二级指标和项目的具体情况再合理划分三级指标。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年,我校农村订单定向补助资金共计167.71万元,其中:2020年本年补助资金140.91万元,以前年度额度结余26.80万元,资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2020年共支出农村订单定向补助资金66.03万元,执行率为39.37%,包括:省级补助资金39.23万元,以前年度额度结余26.80万元。具体情况如下:

(1)2020年度省级补助资金:2020年度省级补助资金为140.91万元,实际执行39.23万元,执行率为27.84%。

《市财政局 市卫健委关于下达2020年医疗服务保障与能力提升(卫生健康人才培训)省级补助资金的通知》(遵财社﹝2020﹞137号)下达资金140.91万元,支出39.23万元,结余101.68万元。

(2)以前年度额度结余资金:以前年度额度结余资金26.80万元,实际执行26.80万元,执行率为100%。

《市财政局 市卫计委关于下达2018年基层医疗卫生服务能力三年提升计划省级补助资金的通知》(遵财社﹝2018﹞66号)结余4.31万元,支出4.31万元,无结余。

《省财政厅 省卫健委关于下达2019年全省卫生健康人才培训省级补助资金的通知》(黔财社﹝2019﹞25号)结余22.49万元,支出22.49万元,无结余。

2020年,我校共有2018-2019级定向医学生216人(2020未招生),按照每生7700元补助,共需资金166.32万元,由于此项资金省级每年滚动算账,上年该项目有结余资金,因此2020年实际下达我校140.91万元。

我校2020年订单定向补助资金主要分为两部分,一部分是学生学费、住宿费补助97.98万元(每生4600元/年,2人休学,1人退学,实际按213计算),该部分补助用于学校运转经费,由于该专项资金于2020年12月到账,此时学校2020年支出预算已基本执行完毕,因此将该补助资金纳入我校2021年度预算中统筹用于学校运转;另一部分是学生生活费、教材费补助66.03万元(每生3100元/年,2人休学,1人退学,实发213人),该补助资金已于2020年全部发放到位,其中2020年专项经费使用39.23万元,以前年度额度结余使用26.80万元。

3.项目资金管理情况分析

我校按年度及资金类别设置各专项资金项目明细账,学费、住宿费补助由学校统筹安排,生活费、教材费补助由招就处管理,专款专用,补助资金的发放按财政要求通过助学金专户发放,无截留、挪用学生补助资金的情况。资金使用严格遵守学校财务审批与内部控制制度,接受各级监管。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

我校订单定向补助总体绩效目标为:全面加强医疗卫生人才队伍建设,按照各项教学指标要求认真落实我校2018-2019级农村订单定向免费医学生培养任务,为贵州省培养合格基层医疗卫生人才。2020年按照各项教学指标要求,完成了全年农村订单定向在校学生的全部教学任务,学生培养质量良好,达到预期培养目标。

(三)绩效指标完成情况分析。

按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行了综合评价,包括:

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

年初预计2020年农村订单定向医学生培养人数为216人,实际完成213人,原因是休学2人,退学1人。

(2)质量指标

农村订单定向医学生培养合格率年初指标值为≥90%,实际学生培养合格率≥90%。

(2)时效指标

培养计划按期完成率年初指标值为≥90%,已按期完成2020年年初订单定向医学在校生全部教学任务。

2.效益指标完成情况分析

农村订单定向医学生培养项目的实施,为基层医疗机构培养了合格的医疗卫生人才,对于提高医疗卫生机构服务能力、基层医疗卫生健康水平,以及在生态、可持续发展方面均有良好效益。

3.满意度指标完成情况分析

培养对象满意度年初指标值为≥90%,实际完成≥90%,满意度较高,指标完成情况较好。

三、偏离绩效目标的原因

我校农村订单定向学生培养人数年初预计216人,实际完成213人,偏离的原因是:2人休学,1人退学。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将对照项目资金,严格按照项目实施程序,促进项目资金规范高效使用。此项项目资金的公开情况按要求公布于市政府网站和学校官网,如财政及有关部门要求公开绩效自评结果,学校则按照要求公开。

附件【遵义医药高等专科学校医疗服务与保障能力转移支付项目绩效目标自评表.xlsx已下载
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