一、绩效目标分解下达情况
我校现代职业教育质量提升计划经费由人才培养质量提升工程建设领导小组统筹安排，项目绩效目标及时分解到人才培养质量提升工程建设领导小组下设的办公室，按立项项目情况设置绩效评价指标及指标值。一级指标设置为产出指标、效益指标和满意度指标。根据一级指标具体划分二级指标，其中：产出指标分为数量指标、时效指标，效益指标为社会效益，满意度指标为服务对象满意度。根据划分的二级指标和立项的具体情况再合理划分三级指标。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2020年，职业教育质量提升计划资金共计3320.72万元。其中：2020年本年职业教育质量提升计划资金730万元，包括中央专项资金615万元，省级专项资金115万元；以前年度额度结余2590.72万元，全部为中央专项资金结余。2020年度下达的职业教育质量提升计划资金以及以前年度结余资金全部到位。
2.项目资金执行情况分析
2020年共支出职业教育质量提升计划资金2891.33万元，执行率约为87.07%，其中：2020年本年职业教育质量提升计划资金支出504.43万元，以前年度额度结余支出2386.90万元。具体情况如下：
（1）2020年度资金：2020年度中央和省级补助下拨730万元，实际执行504.43万元，执行率为69.10%。
《省财政厅省教育厅关于提前下达2020年现代职业教育中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2020﹞5号）下达资金432万元，支出399.67万元，截止2020年底结余32.33万元。支出主要用于护理实训基地3.92万元、科研平台建设253.20万元、儿童健康管理中心16.82万元、仿真DR设备购置115万、GMP中心改造10.35万元、其他0.38万元。
《省财政厅省教育厅关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2020﹞125号）下达资金183万元，支出104.76万元，截止2020年底结余78.24万元。支出主要用于科研平台建设100万元、儿童健康管理中心4.63万元、其他0.13万元。
《市财政局市教育局关于分配下达2020年现代职业教育发展省级专项资金预算的通知》（遵财教﹝2020﹞42号）下达资金115万元，待使用，截止2020年底结余115万元。该资金用于乡村振兴农民全员培训和培训条件的改善，目前设备已购置，教室装修基本完成，待验收后支付。
（2）以前年度额度结余资金：以前年度额度结余资金2590.72万元，实际执行2386.90万元，执行率92.13%。
《省财政厅省教育厅关于提前下达2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2017﹞187号）结余397.38万元，支出397.38万元，截止2020年底无结余。支出主要用于中医健康服务开放实习基地建设90.02万元、骨干专业建设33.03万元、实训设备42.22万元、图书购置219.26万元、其他12.85万元。
《省财政厅省教育厅关于下达2018年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2018﹞143号）结余397.53万元，支出397.53万元，截止2020年底无结余。支出主要用于大师工作室46.63万元、骨干专业建设134.31万元、精品在线课程1.71万元、教学团队建设23.50万元、校舍维修改造45.42万元、实验室及教学设备购置53.19万元、校园楼宇文化建设86.14万元、其他6.63万元。
《省财政厅省教育厅关于提前下达2019年现代职业教育中央专项资金预算的通知》（黔财教﹝2018﹞251号）结余906.49万元，支出834.98万元，截止2020年底结余71.51万元。支出主要用于现代护理开放实训基地72.53万元、贵州野生药用植物资源持续利用协同创新中心22.97万元、优质高职院校建设439.39万元、实训设备购置110.08万元、校舍维修改造15.01万元、校园楼宇文化建设54.38万元、1+X机房建设118.90万元、其他1.72万元。
《市财政局市教育局关于下达2019年现代职业教育中央专项资金预算的通知》（遵财教﹝2019﹞8号）结余80万元，支出60万元，截止2020年底结余20万元。支出主要用于学校帮扶点扶贫项目，2020年由于疫情的原因，影响了项目的推进，结余资金20万元，结余的资金将在2021年根据项目推进情况进行拨付。
《省财政厅省教育厅关于下达2019年第二批现代职业教育中央和省级专项资金预算的通知》（黔财教﹝2019﹞130号）结余809.32万元，支出697.01万元，截止2020年底结余112.31万元。支出主要用于1+X老年照护项目教材及培训9.31万元、1+X考试专用设备购置2.61万元、27个产业链项目33.87万元、生命科技馆建设637.65万元、实训设备购置13.57万元。
3.项目资金管理情况分析
我校按照财政要求在申请指标下达前上报预算明细科目，按照文件要求的资金使用范围使用各年度职业教育质量提升工程专项资金，立项部分资金由教务处统筹，按立项项目专款专用，资金的支付按照项目进度和学校对资金管理程序规范使用，因素分配资金主要用于图书购置、教学与实验设备购置、实训基地建设、校舍维修及教师进修培训等方面。
我校专项资金实行专项核算，会计账按资金性质、项目各年度资金文件名称以及立项项目设置明细帐，按实际支出入账。专项资金使用严格遵守政府采购管理办法、学校财务审批与内部控制制度，按规定、按预算使用资金。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我校质量提升工程项目总体绩效目标包括：1.完成失智老年人照护及母婴护理1+X证书制度试点项目教师培训任务。2.按照失智老年人照护及母婴护理1+X证书制度试点项目要求配备相应的学生教材，配齐相应的实操设备。3.完成贵州省教育厅安排的失智老人照护和母婴护理培训任务。4.完成《诊断学》精品课程建设、外科护理学精品在线开放课程建设、中医学黔匠工坊建设，以及三个项目下的名师工作室、教师实践基地、人才培养基地、教材编写、主题活动课堂等。5.完成医养结合技能人才培育。6.购置图书、教学仪器设备，进行校舍维修等。
各项目标任务按年度方案基本完成，完成了失智老年人照护及母婴护理1+X证书制度试点项目教师培训任务，按照要求配备了相应的学生教材和相应的实操设备，完成了贵州省教育厅安排的失智老人照护和母婴护理培训任务；《诊断学》精品课程建设、外科护理学精品在线开放课程建设、中医学黔匠工坊建设，以及三个项目下的名师工作室、教师实践基地、人才培养基地、教材编写、主题活动课堂等，按照项目的规划和建设实施方案，已完成30%；成教楼教学设备购买、多媒体教室装修等基本完成，办学条件得到改善，乡村振兴农民全员培训社会招生较为困难，正在积极采取多渠道进行招生；购置图书220万元，购置专用设备700万元，改善了学校教育教学硬件设施，教学质量得以有效提升。
（三）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
新增1+X项目设备值年初指标值为20万元，实际完成值＞20万元，主要是1+X理论机房建设的设备购置。
1+X项目完成失智老人照护技能证书（初级和中级）和母婴护理证书（初级）培训任务完成率预计≥90%，实际完成104%。
1+X项目学生失智老人照护技能证书和母婴护理证书培训任务预计150人，实际培训156人。
《诊断学》、《外科护理学》省级精品在线开放课程建设，中医学黔匠工坊建设，以及三个项目下的名师工作室、教师实践基地、人才培养基地、教材编写、主题活动课堂等，按照项目的规划和建设实施方案，已完成30%。
培训教学设备购买、多媒体教室装修等已完成98%，待验收支付，乡村振兴农民全员培训完成42%，主要是社会招生较为困难，正在积极采取多渠道进行招生。
现代护理开放实训基地建设，预计完成100%，已完成100%。
贵州野生药用植物资源持续利用协同创新中心建设，预计完成100%，建设任务已完成100%，处于后期验收支付阶段。
图书购置年初指标值200万元，实际完成220万元，专用设备购置年初指标值150万元（年初指标值中不包含上年额度结余资金），实际完成700万元，改善了学校教育教学硬件设施，教学质量得以有效提升。
（2）时效指标
职业教育质量提升项目实施时间一般在三年左右，目前我校的立项项目均按照项目实施方案有序进行，资金使用率近90%，执行率较高，任务完成率达到项目实施方案的规划和目标。
2.效益指标完成情况分析
实训基地建设、教学专用设备购置、图书购置等，有效改善学校教学硬件设施，为学生提供更好的教学条件；打造精品课程，进一步提升教学质量，为社会输出合格的医疗专业技术人才；1+X项目的实施，培养了大批护理人才，提高了失智老人生活质量和母婴护理质量，减轻了家庭照护的负担。通过质量提升工程，学校教学条件进一步改善，教学质量进一步提升，为社会培养出更符合社会需求的医学及相关人才，学生的就业创业率进一步得到提高。
3.满意度指标完成情况分析
教师匿名评估满意度指标值为≥80%，实际完成值为≥80%、所在学校反馈满意度指标值为≥80%，实际完成值≥80%，完成情况较好。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2020年我校现代职业教育质量提升项目，由于校领导非常重视，每月召开一次项目推进会，各部门密切配合，总体实施情况较好。部分项目存在资金结余的原因主要是两个方面：一是由于疫情的原因，项目推进受到影响；二是项目实施周期一般为三年，这些项目均在2019年和2020年立项，正处于项目建设期。
下一步学校将继续紧抓项目推进，采取相应的改进措施，推进项目实施，加快资金使用进度，提高资金使用效率。一是进一步加强责任感、紧迫感，提高全校教职工对项目推进的重视，加快项目推进工作；二是各部门进一步加强沟通，密切配合，加快项目的采购、实施和资金的支付进度；三是对项目建设方案进行细化，并将具体项目分解落实到项目负责人；四是由专门的项目办对项目整体进行管理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我校将对照项目资金，严格按照项目实施程序，促进项目资金规范高效使用。此项项目资金的公开情况按要求公布于市政府网站和学校官网，如财政及有关部门要求公开绩效自评结果，学校则按照要求公开。
